| Z9426C2822 |
LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI -... |
5.763,89 € |
ITT DI FONTE MARIO |
| ZD326B579B |
SERVIZI DIVERSI PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI: PROVVEDIMENTO |
7.320,00 € |
NUOVA PRO LOCO GIAVENO |
| ZC5266C60E |
MEPA - ACQUISTO DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE... |
8.196,72 € |
MOBILFERRO S.R.L. |
| ZE0268B1AF |
FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA FIAT DOBLO KM ZERO. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO INDAGINE ESPLORATIVA... |
15.990,00 € |
F.Lli Lovero Automobili Sas Di Davide Lovero & C |
| 7737865034 |
FORNITURA DI UNO SCUOLABUS. CIG: 7737865034 CUP: F64F18000280004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A... |
56.880,00 € |
IVECO ORECCHIA S.P.A. |
| Z5825E61E2 |
PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI VIGILANZA, SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA E ANTIFURTI SEDI... |
28.950,00 € |
SICURITALIA S.P.A. |
| ZB3255DC5B |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALINO... |
1.710,00 € |
M.C.E. SRL |
| ZEA263A81F |
ACQUISTO N. 2 AMPLIFICATORI MULTIUSO KARMA BM1012. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA VERDE... |
385,24 € |
VERDE PROFESSIONAL S.R.L. |
| ZCA268AEB2 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (NR. 4 HARD DISK- NR. 5... |
1.390,00 € |
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
| ZD2268AEE4 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (NR. 4 HARD DISK- NR. 5... |
1.921,30 € |
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
| Z222684791 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (NR. 4 HARD DISK- NR. 5... |
780,00 € |
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
| ZE6268B543 |
MEPA - FORNITURA ARREDI DIVERSI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI... |
4.285,00 € |
NOMOS S.R.L. |
| ZBF268B393 |
MEPA - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI DIVERSI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO... |
1.584,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| ZCC268B22D |
MEPA - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI DIVERSI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO... |
3.241,50 € |
RILOX ITALIA SRL |
| ZE0268AFB9 |
MEPA - ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE... |
15.939,80 € |
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL |
| Z30268B054 |
MEPA - ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE... |
5.997,62 € |
MOBILFERRO S.R.L. |
| ZF0268A554 |
AFFIDAMENTO ALLA COOP. C.A.P.V.S. SERVIZ I DI VERSI PER L'ORGAN IZZAZIONE DI EVENTI. CIG.ZF0268A554. |
9.632,00 € |
c.a.p.v.s |
| Z2F2683C5D |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CO.GEN.T.A SRL CON SEDE A BRUZOLO PER INTERVENTO DI... |
5.809,20 € |
CO.GEN.TA. S.R.L. |
| ZCA2685D51 |
ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E SERVIZI CORRELATI LAVORI... |
6.616,48 € |
GRITELLA ASSOCIATI |
| Z8426808C2 |
AFFIDAMENTO INCARICO A MEZZO O.D.A. MEPA IN FAVORE DELL'IMPRESA "TEOM TECHNOLOGY OF MANAGEMENT S... |
450,00 € |
TEOM TECHNOLOGY OF MANAGEMENT S.R.L. |
| Z7026654F1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI ALLA SOC. ENTI REV DI SALUZZO... |
25.474,14 € |
ENTI REV S.R.L. |
| Z79266BE51 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI 2019/2021 ALLA DITTA SISCOM S.P.A.... |
10.716,00 € |
SISCOM S.P.A. |
| 7717057CE2 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SEDIME STRADALE E SCARPATE IN VILLANOVA A GIAVENO (TO). CUP:... |
30.281,37 € |
MARGRITA SRL |
| Z48266BED6 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI SISCOM, PERIODO 01/01/19-31/12/2021... |
72.372,00 € |
SISCOM SPA |
| Z77267B3E0 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "EDIL VAL SANGONE S.R.L." DI GIAVENO PER FORNITURA... |
2.049,18 € |
EDIL VAL SANGONE S.R.L. |
| ZA9267AEB9 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2018 A FAVORE DELLA... |
9.836,07 € |
TECNOLUCI S.N.C. DI CIPOLLA PIETRO E GIANLUCA |
| ZD0267A796 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CIDIU SERVIZI SPA DI COLLEGNO (TO) PER INTERVENTI DI PULIZIA... |
1.033,69 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| Z5B2666FA3 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIO DI GIAVENO DELLA FORNITURA DI... |
8.196,72 € |
IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIO |
| ZB7265A206 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. DI TORINO PER... |
37.890,00 € |
INGEGNERIA GEOTECNICA SRL |
| 7740199646 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INFRASTRUTTURAZIONE RETI - AFFIDAMENTO... |
78.648,13 € |
EUROIMPIANTI SPA |
| ZEC26624FC |
ACQUISTO N. 1 VASCA PER LAVAGGIO ULTRASUONI PER LA RESDENZA ANZIANI COMUNALE "S. RAMELLO" TRAMITE... |
11.200,00 € |
ARJO ITALIA SRL |
| Z742660890 |
AFFIDAMENTO DI LAVORI STRAORDINARI URGENTI DA ESEGUIRSI SU IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. CIG... |
6.437,52 € |
ITT DI FONTE MARIO |
| ZDD2496F45 |
GESTIONE DEL SERVIZIO SEZIONE NIDO E ATTIVITÀ CORRELATE E SERVIZI AGGIUNTIVI IN CONCESSIONE. CIG... |
30.292,68 € |
EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.L. |
| Z4D2662545 |
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL VIGILE URBANO E CROCEVIA". AFFIDAMENTO INCARICO DITTA... |
245,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| 7686175044 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELL'AGENZIA... |
230.000,00 € |
Nova AEG S.p.A. |
| 7703891BF5 |
FORNITURA DI UNA MACCHINA OPERATRICE TERNA. CUP: F69F18000500004 - CIG: 7703891BF5.... |
70.327,87 € |
VENIERI COMMERCIALE SRL |
| ZDE2666ABF |
INTERVENTO DI PULIZIA E RICONDIZIONAMENTO AREE DI DEPOSITO PRESSO ECOCENTRO A FAVORE DELLA DITTA... |
1.980,00 € |
RISTA S.R.L. |
| ZC3265A63D |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ANNO 2018. |
68,00 € |
ANDRUETTO S.N.C. DI ANDRUETTO FRANCO E BARALE GIAN FRANCO |
| Z10265A704 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ANNO 2018. |
332,00 € |
ONORANZE FUNEBRI LUSSIANA S.N.C. DI AMPRINO PIERO E BAROLO GUIDO |
| ZC52659FEA |
INTERVENTI DI DIRADAMENTO E TAGLIO ALBERI PER MESSA IN SICUREZZA FRONTI STRADA B.TA BERT.CIG... |
8.194,84 € |
OLIVA DAVIDE - AZIENDA AGRICOLA |
| Z9E2617570 |
RINNOVO SERVIZIO DI RESPONSABILE ESTERNO PROTEZIONE, PREVENZIONE E TECNICO SUPERVISORE PER LA... |
17.558,22 € |
ARK.I.POST ENGINEERING SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. |
| 770704136E |
FORNITURA DI N. 2 VEICOLI PIAGGIO PORTER DOTATI DI VASCA PER RACCOLTA RIFIUTI. CUP:... |
38.872,95 € |
MO.TER S.R.L. |
| Z5B2633033 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ISMAC S.R.L. CON SEDE A BEINASCO (TO) PER FORNITURA RICAMBI PER... |
2.612,00 € |
ISMAC S.R.L. |
| Z9E264E4EB |
PROROGA CONTRATTO SINO AL 30/06/2019 CON LA SOC. SYNERGIE ITALIA AGENZIA S.P.A. N.... |
14.000,00 € |
SYNERGIE ITALIA S.P.A. |
| 766694532A |
COD.146 . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA VICINALE DI... |
240.155,57 € |
GODINO SCAVI S.R.L. |
| Z0D25FD1EF |
RICORSO AL TAR PIEMONTE CONTRO IL COMUNE DI GIAVENO PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE... |
4.160,00 € |
STUDIO LEGALE MANNI |
| Z9C2687B14 |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 28/12/2018 - BIANCHERIA PIANA RESIDENZA RAMELLO |
533,25 € |
SUN S.R.L.S. |
| Z592687BA6 |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 28/12/2018 - VESTIARIO PER PERSONALE SOCIOSANITARIO |
394,90 € |
SUN S.R.L.S. |
| Z6E2677C81 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 28/12/2018 - RILEGATURA 4 + 4 REGISTRI ATTI COMUNALI COPERTINA... |
740,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z442677CF3 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 28/12/2018 - 3 RILEGATURE LISTE ELETTORALI E 1 TABELLONE 70 X 100 |
145,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z4A268158F |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 28/12/2018 - RINNOVO FIRMA DIGITALE |
25,00 € |
INFOCERT S.P.A. |
| Z292683ABF |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 28/12/2018 - |
200,00 € |
SELLA CASSEFORTI SAS DI SELLA MASSIMO & C. |
| ZB9260F955 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS... |
310,00 € |
PROGETTO SOFIS |
| Z2F25A8649 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ENRICO BONIFETTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI... |
8.000,00 € |
BONIFETTO ENRICO |
| ZB526144BB |
FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA. CIG ZB526144BB |
1.335,16 € |
Nova AEG S.p.A. |
| ZF7261A3FA |
CALENDARIO INIZIATIVE ED ATTIVITA' NATALE 2018 A GIAVENO. IMPEGNI CONSEGUENTI. |
573,77 € |
S.I.A.E. |
| Z9826141D1 |
CALENDARIO INIZIATIVE ED ATTIVITA' NATALE 2018 A GIAVENO. IMPEGNI CONSEGUENTI. |
100,00 € |
Giove S.r.l |
| Z1325F33BC |
CALENDARIO INIZIATIVE ED ATTIVITA' NATALE 2018 A GIAVENO. IMPEGNI CONSEGUENTI. |
180,00 € |
Tipografia Commerciale S.n.c. |
| ZDB26154DB |
SERVIZIO ASSICURATIVO SOTTO FRANCHIGIA (SIR SELF INSURANCE RETENTION) E SERVIZIO ASSICURATIVO... |
3.682,00 € |
AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L. CON SOCIO UNICO |
| ZC625A86C9 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (DISPOSITIVO DI ARCHIVIAZIONE E... |
767,43 € |
DPS INFORMATICA S.N.C. |
| Z4B2615834 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO COMPLETO "LEGGI D'ITALIA" PER IL PERIODO... |
2.454,00 € |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| Z9025A4B21 |
AFFIDAMENTO INCARICO DELLE ATTIVITA' DIFENSIONALI DELL'ENTE ALLO STUDIO ASSOCIATO AVV. PROF.... |
4.160,00 € |
PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO |
| Z772538E9C |
SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE. ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE... |
39.900,00 € |
ESCAVAZIONI VALSUSAS.R.L. |
| Z5925C0C11 |
DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO... |
1.290,00 € |
SIFIC SRL |
| Z74265F203 |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 30/11/2018 - FORNITURA DI N. 20 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE |
80,00 € |
SISCOM SPA |
| Z6E265ABC3 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA... |
4.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z8C2577B5E |
AFFIDAMENTO DI LAVORI STRAORDINARI URGENTI DA ESEGUIRSI SU IMPIANTI TERMICI SCUOLA MONTI.CIG... |
9.707,32 € |
ITT DI FONTE MARIO |
| Z422653CE0 |
ORDINATIVO NUMERO 92 DEL 17/12/2018 - FORNITURA E SPANDIMENTO STABILIZZATO |
828,61 € |
EDILCAVE S.R.L. |
| Z642654028 |
ORDINATIVO NUMERO 91 DEL 17/12/2018 - MATERIALE SEGNALETICO |
949,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| Z912561CBA |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA ME.PA DI MATERIALE... |
7.000,00 € |
LEGGERE SRL |
| Z5125E2A12 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORI A FAVORE DELL'OPERATORE... |
836,64 € |
RINA SERVICES S.P.A. |
| Z41264B743 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 13/12/2018 - BATTERIA PER GRUPPO DI CONTINUITA' |
405,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| ZEC258DFA9 |
LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA STRADA B.TA FUSERO A FAVORE DELL'ING. MARCELLO CHIAMPO -... |
726,35 € |
CHIAMPO MARCELLO PIER VITO |
| Z9D258DFF0 |
LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA STRADA B.TA FUSERO 2 - STRADA GIRELLA 3 A FAVORE DELL'ING.... |
1.410,71 € |
CHIAMPO MARCELLO PIER VITO |
| Z792645D72 |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 13/12/2018 - GENERATORE DI CORRENTE PER PC |
55,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| ZF026474B2 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 13/12/2018 - CANCELLERIA |
101,42 € |
PROCED S.R.L. |
| ZE2261150D |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SA-MA SALE DI GIACOMINI MARCO PER FORNITURA SALE ANTIGELO... |
4.309,00 € |
SA-MA SALE MARINO DI GIACOMINI MARCO |
| Z0C261725D |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SIBEMI SRL" DI CURNO PER GESTIONE PRATICHE... |
16.000,00 € |
SIBEMI SRL |
| ZB1263F8D8 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 12/12/2018 - N° 2000 CARTOLINE |
140,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| 768672454F |
SISTEMA DI VIDEOMAPPING PROJECTION NEL CENTRO CITTADINO E PRESSO ALTRI SITI D?INTERESSE DELLA... |
163.182,50 € |
PROIETTA S.R.L. |
| Z59263A551 |
ORDINATIVO NUMERO 89 DEL 12/12/2018 - RIMOZIONE TUBAZIONE AEREA PRESSO PISCINA COMUNALE |
383,58 € |
MARITANO TERMOIDRAULICA SNC DI MARITANO GIANMICHELE E PIERLUIGI |
| ZBF2639F79 |
ORDINATIVO NUMERO 88 DEL 11/12/2018 - LINOLEUN PER MATERNA VIA PIO ROLLA |
144,26 € |
ARCOBALENO DI RIBAUDO ROSSELLA |
| ZC82537270 |
LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CENTRALINE TELEFONICHE INSTALLATE PRESSO GLI... |
3.680,00 € |
SISTEL SAS DI LAURADANILO & C. |
| ZE025F3706 |
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA SELVAGGIO FRA... |
16.167,84 € |
LUSSIANA MAURO |
| Z722634BF8 |
ORDINATIVO NUMERO 87 DEL 10/12/2018 - PEZZI DI RICAMBIO AUTOPARCO |
462,48 € |
ARAT 2000 S.R.L |
| Z3B25F38A2 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI METEOLOLOGICI INTENSI NEI GIORNI 6-9 NOVEMBRE... |
5.737,70 € |
C.G.V. SRL |
| ZF625F3908 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI METEOLOLOGICI INTENSI NEI GIORNI 6-9 NOVEMBRE... |
9.058,00 € |
MARGRITA S.R.L |
| ZB925F3847 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI METEOLOLOGICI INTENSI NEI GIORNI 6-9 NOVEMBRE... |
4.794,48 € |
MARITANO TERMOIDRAULICA SNC DI MARITANO GIANMICHELE E PIERLUIGI |
| Z89262E651 |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 07/12/2018 - MANIFESTI FORMATO 70X100 |
240,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z8E262A20D |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 07/12/2018 - PARAVENTO IN ALLUMINIO 3 ANTE SU RUOTE |
165,00 € |
PLASTI FOR MOBIL |
| Z18262D887 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 07/12/2018 - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA M. VENTRE |
600,00 € |
SE.CO.LO. SRL SERVIZI CONSULENZE LOGISTICHE |
| 76402673C8 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISA IN TRE LOTTI - PERIODO... |
48.000,00 € |
LLOYD'S per conto del sindacato leader PROBITAS |
| 7639541CA8 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISA IN TRE LOTTI - PERIODO... |
62.592,48 € |
XL INSURANCE COMPANY SE |
| ZAE259806A |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BRACCO ALDO DI GIAVENO PER LA RIPARAZIONE ATTREZZATURE RELATIVE... |
2.640,50 € |
BRACCO ALDO |
| Z102625202 |
ORDINATIVO NUMERO 86 DEL 06/12/2018 - RIPARAZIONE TELO PALCO MANIFESTAZIONI |
450,00 € |
S. MUSSO SRL |
| Z332624DB7 |
ORDINATIVO NUMERO 85 DEL 06/12/2018 - RIPARAZIONE FIAT DUCATO CZ306WC |
856,20 € |
FERLANDA MASSIMINO |
| Z33262209D |
ORDINATIVO NUMERO 84 DEL 06/12/2018 - MATERIALE DA GIARDINAGGIO |
484,04 € |
AGRARIA UGHETTO DI UGHETTO PAOLO & FRATELLI SNC |
| Z0E2621B8B |
ORDINATIVO NUMERO 83 DEL 06/12/2018 - TAGLIANDO PALA MECCANICA |
998,89 € |
TRANDIV SERVICE S.R.L. |
| ZB1262186A |
ORDINATIVO NUMERO 82 DEL 06/12/2018 - PEZZI DI RICAMBIO AUTOPARCO |
363,43 € |
DOSIO & MUSSO S.N.C. |
| Z0C2620F3D |
ORDINATIVO NUMERO 81 DEL 06/12/2018 - MATERIALE ELETTRICO |
816,42 € |
B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI VAGNON MAURO E BORDA RAUL HORACIO & C. |
| Z87262092C |
ORDINATIVO NUMERO 80 DEL 05/12/2018 - FORNITURA PER IMPIANTI SPORTIVI |
742,21 € |
ZANUTTINI S.R.L. |
| Z0B262042F |
ORDINATIVO NUMERO 79 DEL 05/12/2018 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA |
600,00 € |
GIOVALE ARENA ANDREA |
| ZAC261E415 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 05/12/2018 - N° 45 LOCANDINE "FESTA IN COMUNITA'" |
36,89 € |
COPY SERVICE DI CORDERO MASSIMO |
| Z9325D828D |
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA E PROGETTAZIONE CORRELATA AL BANDO PSR... |
3.975,41 € |
BGR STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA |
| Z792611COC |
ORDINATIVO NUMERO 76 DEL 03/12/18 - SERVIZIO TECNICO |
200,00 € |
T.F.SPURGH DI TRIMBOLI F. |
| Z492616E37 |
ORDINATIVO NUMERO 78 DEL 04/12/2018 - DISOTTURAZIONE FOGNATURA VIA VILLANOVA |
200,00 € |
A.C.L.A. SPA |
| Z2226126EA |
ORDINATIVO NUMERO 77 DEL 04/12/2018 - RIPARAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI |
415,00 € |
BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S.N.C. |
| ZF4260948F |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 04/12/2018 - "ACCESSO E PRIVACY NEI SERVIZI DEMOGRAFICI" E "ELEZIONI DEL... |
100,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| ZEB2611489 |
ORDINATIVO NUMERO 75 DEL 03/12/2018 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA |
600,00 € |
FARMER SRL |
| Z792610870 |
ORDINATIVO NUMERO 74 DEL 03/12/2018 - CARTUCCE FILTRI |
288,20 € |
TERMOSANITARIA BRA S.R.L. |
| ZD32610152 |
ORDINATIVO NUMERO 73 DEL 03/12/2018 - RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
695,04 € |
RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C. |
| Z34260FCB4 |
ORDINATIVO NUMERO 72 DEL 03/12/2018 - MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI IDRAULICHE |
687,20 € |
GUALDI ROBERTO |
| ZEF260D8D3 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 03/12/2018 - N° 40 MANIFESTI 70X100 |
80,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z492609F56 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 20/11/2018 - PROGETTO OMNIA ONLINE UFFICIO PERSONALE - ORDINE MEPA 4636870 |
390,00 € |
GASPARI E. S.R.L. |
| Z3E24D8F85 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DEMOLIZIONE VEICOLO MOD. RENAULT CLIO TARGATO DL436X
... |
187,68 € |
SOS SERVICE DI POLITANO ANTONIO |
| ZA025B4A71 |
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA COMUNICAITALIA SRL DEL SERVIZIO AUTOMATICO "ALERT SYSTEM". |
5.550,00 € |
COMUNICAITALIA S.R.L. |
| Z4225A652B |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, TRAMITE... |
2.080,00 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. |
| Z4625C1F75 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO MEZZO, CUSTODIA GIUDIZIARIA E DEMOLIZIONE IN DEPOSITO... |
427,58 € |
SOS SERVICE DI POLITANO ANTONIO |
| Z1925EA634 |
AFFIDAMENTO INCARICO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA OO.FF. LUSSIANA S.N.C.... |
760,00 € |
ONORANZE FUNEBRI LUSSIANA S.N.C. DI AMPRINO PIERO E BAROLO GUIDO |
| Z9E255901A |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA A FAVORE DELLA DITTA WUERTH DI EGNA/NEUMARKT (BZ) -... |
975,42 € |
WUERTH SRL |
| ZF725BAF59 |
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO TERRE DA SPAZZAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RISTA SRL... |
1.638,00 € |
RISTA srl |
| Z5A25741C5 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO SNC DI GIAVENO PER FORNITURA PNEUMATICI... |
3.300,00 € |
BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S.N.C. |
| ZB725C7F9B |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
450,00 € |
AZIENDA AGRICOLA BARONE FEDERICO |
| Z3125C7CD3 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
6.720,00 € |
AGRISCAVI di CALCAGNO TUNIN FRANCO |
| Z6A25C7F71 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
2.590,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| Z7F25C7F38 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
3.850,00 € |
AZIENDA AGRICOLA BARONE FEDERICO |
| Z8D25C7F12 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
1.870,00 € |
FARMER SRL |
| Z7A25C7EDA |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
1.288,00 € |
VAL SANGONE ASFALTI S.R.L. |
| ZC225C7EA6 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
1.400,00 € |
AZIENDA AGRICOLA S.CARLO DI VERSINO FULVIO |
| ZBA25C7E74 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
1.306,80 € |
C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNO TUNIN MICHELE |
| ZA725C7E3C |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
3.385,00 € |
C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNO TUNIN MICHELE |
| Z7E25C7DF8 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
1.435,00 € |
C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNO TUNIN MICHELE |
| ZD125C7DCA |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
3.600,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| ZD625C7D2D |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
2.539,20 € |
VAL SANGONE ASFALTI S.R.L. |
| Z8925C7D03 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
2.700,00 € |
LUSSIANA ERMINIO |
| Z8B25C7C92 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
3.864,00 € |
VAL SANGONE ASFALTI S.R.L. |
| Z7825C7C5A |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
2.640,00 € |
T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE |
| ZF325C7C2B |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
3.958,90 € |
AZIENDA AGRICOLA BARONE FEDERICO |
| Z0C25C7BAD |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
3.540,00 € |
FARMER SRL |
| ZAB25C7B64 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
2.030,00 € |
AZIENDA AGRICOLA SAN CARLO DI VERSINO LORENZO |
| Z5E25C7B3A |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
480,00 € |
REGE ALESSANDRO |
| ZB825C7AF9 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
5.460,00 € |
T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE |
| Z0525C7AC5 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
2.665,00 € |
FARMER SRL |
| Z7E25EFF32 |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 27/11/2018 - RIPARAZIONE TELEFONIA INTERNA |
200,00 € |
CA.MA S.N.C. DI CALA' GAETANO E MARANGON CLAUDIO |
| ZB325ED78E |
ORDINATIVO NUMERO 71 DEL 27/11/2018 - MATERIALE DI FERRAMENTA |
593,85 € |
GUGLIELMINO SAS |
| ZE225C7A87 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
3.965,00 € |
FARMER SRL |
| ZDA25C7A55 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
2.665,00 € |
FARMER SRL |
| Z8525C79F9 |
SERVIZIO NEVE 2018/2019.LOTTI DIVERSI ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA |
3.960,00 € |
AZIENDA AGRICOLA BARONE FEDERICO |
| Z6A25885B7 |
NATI PER LEGGERE ANNO 2018.N. 4 INCONTRI IN BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE... |
200,00 € |
INTRECCI ARTISTICI |
| Z5E25BAE4F |
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA IN VIA BEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI... |
600,00 € |
LND SERVIZI SRL |
| ZCA25EA6D9 |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 27/11/2018 - TENDE PER UFFICI AREA SERVIZI AL CITTADINO |
357,87 € |
GABRI TRICOT S.N.C.DI BATTAGLIOTTI I. E GERMENA G. |
| ZC125A74C5 |
RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE IN... |
1.530,00 € |
NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELENA ALICE C. |
| Z5A2583EBB |
FORNITURA ANNO 2018 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO... |
6.803,28 € |
ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO E C. |
| Z24253C7A8 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA DELLA... |
1.034,00 € |
PROGETTI S.R.L. |
| ZB72587245 |
COD 134 . LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SOFFITTI SPOGLIATOI PISCINA... |
26.600,00 € |
EFFECICOSTRUZIONI |
| Z1A2545030 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE PER N... |
1.600,00 € |
E.M. Studio |
| ZD0257EEC3 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SICURITALIA" SPA DI COMO PER SERVIZIO DI... |
1.925,40 € |
SICURITALIA S.P.A. |
| Z212553A72 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BINARI E TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA... |
3.100,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| ZAC257E60A |
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI E TERZO RESPONSABILE EDIFICI COMUNALI A FAVORE... |
29.710,07 € |
ITT DI FONTE MARIO |
| Z4A25E224D |
ORDINATIVO NUMERO 70 DEL 23/11/2018 - TAGLIANDO VETTURA RENEGADE YA236AN |
216,07 € |
SPAZIO SPA |
| Z5725D4E1A |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 20/11/2018 - N° 40 MEDAGLIE PER CORSA CAMPESTRE DEL 29/11/2018 |
52,00 € |
TUTTOCOPPE TORINO SAS |
| Z3925A3E77 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 13/11/2018 - |
578,52 € |
PROCED S.R.L. |
| Z99252A0B2 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NEMBO S.N.C. DI ROLETTO (TO) LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 2... |
5.300,00 € |
NEMBO S.N.C. DI DALMASSO BRUNO E MENSA GIUSEPPE |
| Z8625A5C0B |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 12/11/2018 - MATERIALE DI CANCELLERIA E CASSETTINA PRIMO SOCCORSO |
108,05 € |
PROCED S.R.L. |
| Z2725A8A03 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 12/11/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI... |
32,50 € |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI GIAVENO |
| Z9B258F10C |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 09/11/2018 - FORNITURA DI BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM BACKUP... |
570,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z2325A8408 |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 08/11/2018 - N° 2 TARGHE |
50,00 € |
TUTTOCOPPE TORINO SAS |
| Z6825A7A32 |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 08/11/2018 - N° 35 MANIFESTI PER GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA... |
95,00 € |
TIPOEGRAFICA DI NETTI MARCO |
| ZB625A48A0 |
ORDINATIVO NUMERO 69 DEL 08/11/2018 - SOSTITUZIONE REATTORI CAMPO SPORTIVO |
304,61 € |
RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C. |
| ZEC25A477E |
ORDINATIVO NUMERO 68 DEL 08/11/2018 - RASAERBA HONDA HRG536SDEA |
520,00 € |
ZANUTTINI S.R.L. |
| Z3D25A0F80 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 07/11/2018 - DISINFETTANTE SPECIFICO PER LAVAPADELLE |
276,00 € |
COREMEC S.R.L. |
| ZD72599640 |
ORDINATIVO NUMERO 67 DEL 05/11/2018 - GUIDA OPERATIVA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCESSO |
32,00 € |
MAGGIOLI EDITORE |
| Z432588502 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 05/11/2018 - CASCO ASCIUGA CAPELLI |
175,00 € |
GIORDANO F.LLI SRL |
| Z9B2597C46 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 05/11/2018 - ASSISTENZA SANITARIA FESTA DI SAN MARTINO DEL 10/11/2018 |
50,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI GIAVENO |
| Z1C25740BF |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 30/10/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 |
29.025,26 € |
BARONE SIMONA |
| Z6A25918C9 |
ORDINATIVO NUMERO 66 DEL 31/10/2018 - CALCESTRUZZO |
372,00 € |
SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A. |
| Z26259057A |
ORDINATIVO NUMERO 65 DEL 31/10/2018 - RIPARAZIONE FIAT DOBLO' |
655,00 € |
FERLANDA MASSIMINO |
| Z6124D02F1 |
MANIFESTAZIONE "TIBET, IL PAESE AI CONFINI DEL CIELO" DAL 28 AL 30 SETTEMBRE 2018. IMPEGNI... |
307,00 € |
FOTOZOOM |
| Z9224CE211 |
MANIFESTAZIONE "TIBET, IL PAESE AI CONFINI DEL CIELO" DAL 28 AL 30 SETTEMBRE 2018. IMPEGNI... |
160,00 € |
Tipografia Commerciale |
| ZF3258E964 |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 30/10/2018 - ABBONAMENTO GESTIONE PIATTAFORMA WINTV PER LO STREAMING DEI... |
500,00 € |
CEDEO S.A.S. DI CHIARIGLIONE LEONARDO E C. |
| ZE0258852A |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 30/10/2018 - TENDE IGNIFUGHE |
980,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| Z7825882A0 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 30/10/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI... |
85,00 € |
ASS.IT. CUORE E RIANIMAZIONE "LORENZO GRECO"ONLUS |
| Z64257E739 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 29/10/2018 - |
304,20 € |
PROCED S.R.L. |
| Z5D2548C68 |
AUTORIZZAZIONE A PERSONALE APPARTENENTE A COMANDO POLIZIA MUNICIPALE A PARTECIPARE AL CORSO DI... |
75,00 € |
LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA |
| Z68252A232 |
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA TESTI. |
175,50 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE02571482 |
LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA STRADA B.TA VOLERI A FAVORE DELL'ING. MARCELLO CHIAMPO -... |
763,06 € |
CHIAMPO MARCELLO PIER VITO |
| Z9B25061B3 |
FORNITURA ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO... |
5.055,56 € |
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL |
| ZB924C46E1 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE SCUOLA INFANZIA MARIELE VENTRE DI GIAVENO.... |
2.800,00 € |
GENERAL SERVIZI S.R.L. |
| Z30257667E |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 24/10/2018 - N° 2 CASSETTIERE |
324,00 € |
PROCED S.R.L. |
| ZE724754BF |
AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE MEPA, PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (PC- LICENZE OFFICE -... |
5.240,78 € |
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
| Z962496EC3 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE E MANIFESTI PER UFFICIO... |
1.640,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z69246EA3B |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALZAPERSONE ELETTRICO DA DESTINARE ALLA RESIDENZA... |
1.985,75 € |
TECNOSAD ausili per disabili |
| Z2924643F3 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI... |
18.909,00 € |
EDENRED ITALIA S.R.L. |
| Z4625720ED |
ORDINATIVO NUMERO 64 DEL 23/10/2018 - CARTELLI E PALINE SEGNALETICHE |
264,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| Z66255DD2C |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L" PER... |
594,78 € |
GASPARI E. S.R.L. |
| Z77254C761 |
DIFESA SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE ED ASSETTO IDROGEOLOGICO - IMPEGNO DI SPESA... |
39.700,00 € |
cooperativa agricola produttori valsangone |
| Z9F2544ADB |
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CIDIU SERVIZI SPA DI COLLEGNO (TO) PER INTERVENTI DI PULIZIA... |
1.504,52 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| Z55250FC60 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "EDIL VAL SANGONE S.R.L." DI GIAVENO PER... |
5.864,75 € |
EDIL VAL SANGONE S.R.L. |
| Z1F255FD05 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 18/10/2018 - N° 12 TARGHE PER MANIFESTAZIONE "MONDO MAGICO A GIAVENO" |
300,00 € |
TUTTOCOPPE TORINO SAS |
| Z9F25541EF |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 17/10/2018 - N° 5 TARGHE IN VETRO |
117,00 € |
TUTTOCOPPE TORINO SAS |
| Z0E2507D63 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI CDS A FAVORE DITTA EGAF DI FORLI' |
330,92 € |
EGAF EDIZIONI S.R.L. |
| 75645185BA |
COD126. AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE -... |
50.376,77 € |
EFFECI COSTRUZIONI S.R.L. |
| ZD82506951 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA - DITTA PROCED |
163,13 € |
PROCED S.R.L. |
| Z09252E1D0 |
FUNGO IN FESTA 2018 - 37° EDIZIONE DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 IMPEGNI ED INTERVENTI CONSEGUENTI. |
350,00 € |
Parrocchia San Lorenzo |
| Z0A253DD15 |
INIZIATIVA "EVVIVA" - GIORNATA DI PRIMO SOCCORSO DEL 16 OTTOBRE 2018 IMPEGNI CONSEGUENTI ALLA... |
330,00 € |
Acla |
| ZD9252F1AD |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALPHA... |
13.818,95 € |
ALPHA COSTRUZIONE SRL |
| Z1A2514F80 |
ISCRIZIONE DI N°1 UNITA' DI PERSONALE DELL'AREA TECNICA SERVIZIO URBANISTICA AI CORSI PROPOSTI... |
240,00 € |
FONDAZ. ORDINE ARCHITETTI PPC PROVINCIA DI TORINO (non usare più) |
| ZB2254E502 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 15/10/2018 - MATERIALE SANITARIO |
92,55 € |
BEAR MEDICALE S.R.L. |
| Z4724C8356 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO MEZZO, CUSTODIA GIUDIZIARIA E DEMOLIZIONE, IN DEPOSITO... |
573,24 € |
SOS SERVICE DI POLITANO ANTONIO |
| Z242545BB5 |
ORDINATIVO NUMERO 63 DEL 11/10/2018 - SCOPE DI BAMBU' E PALETTE ZINCATE |
158,19 € |
FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELLI VERA |
| ZAF2545026 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 11/10/2018 - MAERASSINO ANTIDECUBITO |
88,00 € |
ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PLANO ALBERTO |
| Z4424EB260 |
COD.146. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. DI TORINO... |
37.844,09 € |
I.G.Ingegneria geotecnica |
| Z0524E4927 |
SPOSTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M. VENTRE. RICONOSCIMENTO INDENNIZZO ALLA DITTA SIBEMI... |
19.711,40 € |
SIBENI SRL |
| ZE3241CDEF |
AFFIDAMENTO ALLA SOC.VERTICAL S.R.L. DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO G.I.S... |
6.100,00 € |
VERTICAL SRL |
| Z7E24CB76B |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "FIREBLOCK S.R.L." CON SEDE LEGALE A VOLVERA... |
880,45 € |
FIREBLOCK S.R.L. |
| Z9324C127A |
COD.144.AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' CORRELATA AL RINNOVO... |
14.466,82 € |
CALATI FABRIZIO |
| ZC324F25FC |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLI IN SCADENZA ANNO 2018 A FAVORE DELLA... |
646,72 € |
TACHIS S.R.L. ORGANIZZAZIONE AUTOMOBILISTICA |
| ZB82517725 |
PROGETTO GENERAZIONE 18 - HOLI SPLASH RUN - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. |
215,82 € |
S.I.A.E. |
| Z5F2506232 |
PROGETTO GENERAZIONE 18 - HOLI SPLASH RUN - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. |
1.850,00 € |
You Servizi di Cogno Diego Mauro & C. s.a.s. |
| Z722539CF3 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 09/10/2018 - N° 40 MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2018 |
110,00 € |
TIPOEGRAFICA DI NETTI MARCO |
| Z59252935E |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 04/10/2018 - MANUALE DI CITTADINANZA JURE SANGUINIS |
38,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF6252B1EB |
ORDINATIVO NUMERO 62 DEL 04/10/2018 - MATERIALE PER ARCHIVIO UFFICIO URBANISTICA |
398,35 € |
PROCED S.R.L. |
| ZE324E4833 |
INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO ECOCENTRO GIAVENO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GLOBUS
CIG... |
3.700,00 € |
GLOBUE COPERTURE E LATTONERIE SAS DI TRESOLDI STEFANO & C |
| 7599817F5F |
ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURE STRADALI ZONE MONTANE ANNO 2018 - LOTTO 2 A GIAVENO. CIG:... |
77.280,31 € |
VAL SANGONE ASFALTI S.R.L. |
| ZE62524E80 |
ORDINATIVO NUMERO 61 DEL 03/10/2018 - VETRO PER PORTA CABINA TRATTORINO CARRARO RONDO' |
348,92 € |
ROSSI DANILO & C. SNC |
| ZA824D3960 |
COD 138 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA RAMPA DI ACCESSO PER DIVERSAMENTE ABILI PRESSO PALAZZO... |
12.219,16 € |
FERRERI GEOM.CARLO |
| Z49249FACE |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENTIVI ALLA TRIBUNA DELLO STADIO TORTA A FAVORE DELLA DITTA R.L.... |
1.680,00 € |
R.L. pavimentazioni |
| ZC825238B0 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 02/10/2018 - |
325,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZDE251EB47 |
ORDINATIVO NUMERO 60 DEL 02/10/2018 - MANUTENZIO IMPIANTO ASCENSORE VIA F. MARCHINI 1 |
346,50 € |
KONE S.P.A. |
| Z60251E8B1 |
ORDINATIVO NUMERO 59 DEL 02/10/2018 - VIDEOISPEZIONE PERDITA ACQUA VIA M. AUSILIATRICE |
300,00 € |
T.F. SPURGHI DI TRIMBOLI FRANCESCO |
| Z23251ECD7 |
ORDINATIVO NUMERO 58 DEL 02/10/2018 - CARTELLI SEGNALETICI |
298,80 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| ZB324F3D20 |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 01/10/2018 - RIPARAZIONE ASPIRATORE ELETTRICO |
67,00 € |
CA.MI SRL |
| Z8323FB718 |
LAVORI AMPLIAMENTO LOCALE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO OPERE DI COMPLETAMENTO- ASSEGNAZIONE... |
263,77 € |
PORTIGLIATTI PIANCERA MANUEL |
| Z2723FB6CF |
LAVORI AMPLIAMENTO LOCALE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO OPERE DI COMPLETAMENTO- ASSEGNAZIONE... |
784,01 € |
ARCHISBANG ASSOCIATI |
| ZD423FB660 |
LAVORI AMPLIAMENTO LOCALE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO OPERE DI COMPLETAMENTO- ASSEGNAZIONE... |
5.613,23 € |
EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE |
| Z5E24E8D43 |
RICORSO IN CASSAZIONE DELL?ATC CONTRO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO... |
2.427,80 € |
FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO STUDIO LEGALE |
| Z8F24C812C |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ING. CALATI FABRIZIO DI GIAVENO PER COLLAUDO STATICO PALCO TEMPORANEO ... |
520,00 € |
CALATI FABRIZIO |
| ZC125044B9 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 24/09/2018 - REGISTRO LETTERE PERVENUTE IN DEPOSITO |
120,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZDD2012BC9 |
SPAZI GRP MELODY PER FESTA DEL FUNGO |
300,00 € |
S.C.S. S.r.l. |
| Z2E250D473 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 21/09/2018 - CARTELLINE GRIGIE DA 300 GR. |
90,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z1D2501885 |
ORDINATIVO NUMERO 57 DEL 21/09/2018 - PEZZI DI RICAMBIO PER PIAGGIO PORTER |
795,67 € |
BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCCARDO CLAUDIA & SERGIO |
| ZE624DC2AF |
FESTA DELLA PATATA DI MONTAGNA DI GIAVENO - II EDIZIONE SABATO 22 E DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018.... |
185,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE |
| ZB024F628E |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA... |
3.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZD824C3E91 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZIO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO... |
1.800,00 € |
DVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZIO |
| Z4824DF348 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA B.M. SERVIZI SRL CON SEDE A ORIGGIO (VA) PER FORNITURA... |
7.377,05 € |
BM SERVIZI SRL |
| Z8224FD88F |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 20/09/2018 - CORSO DI FORMAZIONE IL FONDO E IL CONTR. INTEG. DEC. DOTT... |
180,00 € |
PUBLIKA S.R.L. |
| ZF424F5291 |
ACQUISTO TERMINALI PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE E PIATTAFORMA WEB "IL PORTALE DEL... |
980,00 € |
SISCOM SPA |
| Z7424F3DCB |
ACQUISTO TERMINALI PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE E PIATTAFORMA WEB "IL PORTALE DEL... |
3.700,00 € |
SISCOM SPA |
| ZF424ECC3E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI RAF A FAVORE DELLA DITTA BI.VI. SRL DI LA... |
885,72 € |
BI.VI. SRL |
| Z3D24A2993 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI GLI STUDI GEOLOGICO-TECNICI A CORREDO... |
4.590,00 € |
GIUSEPPE GENOVESE &ASSOCIATI |
| Z862477378 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CIDIU SERVIZI SPA DI COLLEGNO (TO) PER INTERVENTI DI PULIZIA... |
950,64 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| ZF324D2F32 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO SGI ENGINEERING S.R.L. DI ROSTA PER LA... |
300,00 € |
SGI ENGINEERING |
| ZD624B81C7 |
AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL MONUMENTO DEI CADUTI IN PZZA SAN LORENZO... |
6.800,00 € |
CHIARA RESTAURI S.N.C. |
| Z9C24EA6CC |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 14/09/2018 - SCHEDE "TRASPORTO STUDENTI" FORMATO 8X11 |
140,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZC924D4FFF |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 13/09/2018 - TARGHE 20X15 IN COFANETTO PER EVENTI SPORTIVI |
72,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| ZE824B392C |
FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI ED INIZIATIVE A GIAVENO ESTATE 2018 |
391,83 € |
Nova AEG S.p.A. |
| Z4A24909E1 |
MANIFESTAZIONE GIAVENO CITTA' DEL BUON PANE 2018 - XIV EDIZIONE E ACCOGLIENZA DELEGAZIONE... |
140,00 € |
GIOVE SRL |
| Z52248F095 |
MANIFESTAZIONE GIAVENO CITTA' DEL BUON PANE 2018 - XIV EDIZIONE E ACCOGLIENZA DELEGAZIONE... |
205,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE |
| 76112981CF |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS EXTRA RETE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI COMUNALI PER LA... |
200.000,00 € |
ESTRA ENERGIE |
| Z1D248FBCA |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO PER LA... |
206,58 € |
ANCITEL S.P.A. |
| ZC524D451D |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 06/09/2018 - FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE... |
290,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z6724D0780 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 06/09/2018 - BUSTE/RACCOGLITORE E AVVISI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
83,60 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z2124CAC14 |
ORDINATIVO NUMERO 56 DEL 04/09/2018 - SVUOTAMENTO CASSONE SFALCI CAMPI CALCIO VIA... |
124,74 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| Z3C24CAB83 |
ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 04/09/2018 - CALCESTRUZZO |
372,00 € |
SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A. |
| ZE624C8117 |
ORDINATIVO NUMERO 54 DEL 04/09/2018 - MATERIALE PER GIARDINAGGIO |
658,52 € |
AGRARIA UGHETTO DI UGHETTO PAOLO & FRATELLI SNC |
| ZC424C45EC |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 03/09/2018 - 20 MANIFESTI - 50 LOCANDINE - 1000 VOLANTINI |
120,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZBF24BD6C3 |
ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 29/08/2018 - MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI IDRAULICHE |
509,90 € |
GUALDI ROBERTO |
| Z4124BD819 |
ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 29/08/2018 - CARTUCCE E FILTRI ACQUEDOTTO |
220,66 € |
TERMOSANITARIA BRA S.R.L. |
| Z1924B3D30 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 24/08/2018 - N° 30 MANIFESTI 70X100 E N° 60 MANIFESTI A3 |
195,00 € |
G.S.R. SNC |
| ZC2247F560 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "BUFFA ANTONIO" DI TRONZANO VERCELLESE (VC) PER MANUTENZIONE... |
12.100,00 € |
BUFFA ANTONIO |
| ZA2247026B |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ISMAC S.R.L. CON SEDE A BEINASCO (TO) PER FORNITURA RICAMBI PER... |
2.080,00 € |
ISMAC S.R.L. |
| Z2B2496588 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SELVAGGIO ANGOLO VIA MARTIRI DELLA... |
21.493,32 € |
I.N.C.E.S. S.R.L. |
| Z9B249ADE1 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO SGI ENGINEERING S.R.L.
DI ROSTA PER... |
520,00 € |
SGI ENGINEERING S.R.L. |
| Z18244BD10 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO LA STRUTTURA SILVANA RAMELLO VOLONTARI... |
1.512,00 € |
A.GE. VAL SANGONE -ONLUS |
| Z1F2461A09 |
POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA - RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (RCA) E GARANZIE... |
41.039,00 € |
AON Spa |
| Z2F24A4046 |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 10/08/2018 - CINTURE PELVICHE PER CARROZZINE |
100,00 € |
ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PLANO ALBERTO |
| Z43249DEB7 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 08/08/2018 - PRODOTTI PER L'IGIENE PER ASILO NIDO |
247,20 € |
FARMODERM S.R.L. |
| Z71247EF3B |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SISCOM DI CERVERE (CN) ACQUISTO BKEY PER DIPENDENTE MUSSINATTO |
80,00 € |
SISCOM |
| Z81244F7C2 |
COD. 134 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN... |
35.550,00 € |
LONGHI ARCH.. STEFANO |
| ZCF24763D9 |
MANIFESTAZIONE DEL 4 AGOSTO 2018 - 13° EDIZIONE - SELEZIONE PER LA FINALE REGIONALE MISS CINEMA... |
232,24 € |
SIAE |
| ZC8247B357 |
MANIFESTAZIONE DEL 4 AGOSTO 2018 - 13° EDIZIONE - SELEZIONE PER LA FINALE REGIONALE MISS CINEMA... |
3.100,00 € |
New Season Agency di Buonfine Lucio Vito |
| Z6C247B504 |
MANIFESTAZIONE DEL 4 AGOSTO 2018 - 13° EDIZIONE - SELEZIONE PER LA FINALE REGIONALE MISS CINEMA... |
800,00 € |
Verde Servizi Musicali |
| Z952430COD |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL FORNITURA IN OPERA GIOCHI PER MESSA IN SICUREZZA ED... |
8.789,96 € |
STEBO AMBIENTE S.R.L. |
| ZC524548D6 |
ESTATE A GIAVENO 2018. PRESTAZIONI ARTISTICHE E SERVIZI |
2.000,00 € |
Mangiandoballando |
| Z38245471C |
ESTATE A GIAVENO 2018. PRESTAZIONI ARTISTICHE E SERVIZI |
1.700,00 € |
Carlopescatore srl |
| Z0A245467A |
ESTATE A GIAVENO 2018. PRESTAZIONI ARTISTICHE E SERVIZI |
600,00 € |
ProSusa |
| Z3724544E1 |
ESTATE A GIAVENO 2018. PRESTAZIONI ARTISTICHE E SERVIZI |
1.200,00 € |
VERDE Servizi Musicali |
| ZB424874FC |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 01/08/2018 - N° 3 TARGHE PER MANIFESTAZIONE "GIOCHIAMO CON L'ACQUA SOTTO... |
72,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| Z572485DE1 |
ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 31/07/2018 - CARTELLI SEGNALETICI |
80,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| ZA0245F53B |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA BANDO 7.5.2... |
4.000,00 € |
SEACOOP |
| ZF52454BF8 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI DECESPUGLIAGNIONE BANCHINE STRADALI E DISERBO DELLE VIE CITTADINE |
9.213,36 € |
OLIVA DAVIDE |
| Z1E2454BDE |
AFFIDAMENTO LAVORI DI DECESPUGLIAGNIONE BANCHINE STRADALI E DISERBO DELLE VIE CITTADINE |
9.213,36 € |
AGRISCAVI DI CALCANO TUNIN FRANCO |
| Z3E2454BAB |
AFFIDAMENTO LAVORI DI DECESPUGLIAGNIONE BANCHINE STRADALI E DISERBO DELLE VIE CITTADINE |
10.257,99 € |
C.A.P.V.S. |
| Z01244B8D3 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO... |
3.588,00 € |
MICROBEL STUDIO ASSOCIATO |
| Z71242AF02 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 05/07/2018 - PRATICA ONLINE SICUREZZA IN CASO DI MANIFESTAZIONI PUBB. EV.... |
95,00 € |
GASPARI E. S.R.L. |
| ZC0247CBA8 |
ORDINATIVO NUMERO 50 DEL 26/07/2018 - PEZZI DI RICAMBIO PER PORTER PIAGGIO |
517,74 € |
BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCCARDO CLAUDIA & SERGIO |
| Z4F2477746 |
ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 25/07/2018 - CANCELLERIA |
208,08 € |
PROCED S.R.L. |
| Z222449694 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIE SRL DI MILANO PER... |
2.140,56 € |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
| ZCF240AA25 |
RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30.06.2018 A FAVORE DI COMPAGNIE DIVERSE. IMPEGNO... |
2.710,00 € |
AON S.P.A. |
| Z3C240A9BE |
RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30.06.2018 A FAVORE DI COMPAGNIE DIVERSE. IMPEGNO... |
38,00 € |
AON S.P.A. |
| Z1E240A980 |
RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30.06.2018 A FAVORE DI COMPAGNIE DIVERSE. IMPEGNO... |
67,00 € |
AON S.P.A. |
| ZD6240AA12 |
RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30.06.2018 A FAVORE DI COMPAGNIE DIVERSE. IMPEGNO... |
1.000,00 € |
AON S.P.A. |
| ZEF240A9F2 |
RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30.06.2018 A FAVORE DI COMPAGNIE DIVERSE. IMPEGNO... |
3.380,00 € |
AON S.P.A. |
| 71170030A |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FRONTE FRANOSO STRADA IN BORGATA VENERIA - APPROVAZIONE... |
1.111,75 € |
GODINO di GODINO ROBERTO S.R.L. |
| 75113512EF |
COD.143 .LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA PRESSO LO STADIO TORTA DI GIAVENO.... |
441.293,10 € |
C.E.V.I.G. SRL |
| Z6624609E0 |
AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO DI CANTIERE A FAVORE DELLA DITTA IVECO ORECCHIA... |
4.000,00 € |
IVECO ORECCHIA S.P.A. |
| ZAC2475292 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 24/07/2018 - CANCELLERIA |
169,32 € |
PROCED S.R.L. |
| ZE82464C4A |
AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SMERIGLIO PER INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE SPARACIA ALESSANDRA... |
780,00 € |
SMERIGLIO DAVIDE |
| ZA524421EA |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ISMAC S.R.L. DI BEINASCO PER ESECUZIONE DEL TAGLIANDO SUL MEZZO... |
820,00 € |
ISMAC S.R.L. |
| Z582460A06 |
ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 23/07/2018 - DISOTTURAZIONE CONDOTTE |
450,00 € |
T.F. SPURGHI DI TRIMBOLI FRANCESCO |
| Z0E246F405 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 20/07/2018 - RIPARAZIONE ALZAPERSONE ELETTRICO DA VASCA |
276,00 € |
ARJO ITALIA SPA |
| Z87246F542 |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 20/07/2018 - TARGA PER GEMELLAGGIO GIAVENO-CHEVREUSE |
32,50 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| Z60246DEFB |
ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 20/07/2018 - DECESPUGLIATORE E SOFFIATORE STIHL |
803,28 € |
ZANUTTINI S.R.L. |
| Z742464298 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 20/07/2018 - RIPARAZIONE ESSICATOIO |
938,00 € |
SER.TEC S.N.C. |
| Z6B2454B0D |
INIZIATIVA: IL PAESE DEI BALOCCHI - ATTIVITA' ED ANIMAZIONE PER BAMBINI E BAMBINE. TERZA EDIZIONE. |
550,00 € |
Giovanni Giannini |
| Z4D2454ACF |
INIZIATIVA: IL PAESE DEI BALOCCHI - ATTIVITA' ED ANIMAZIONE PER BAMBINI E BAMBINE. TERZA EDIZIONE. |
500,00 € |
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO |
| Z052421D39 |
CONFERIMENTO INCARICO ALL' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER FORNITURA TARGA PER... |
145,01 € |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA |
| 7479308835 |
ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURE STRADALI CONCENTRICO ANNO 2018 - LOTTO 1 A GIAVENO. CIG:... |
80.457,77 € |
COGIBIT S.R.L. |
| ZE723DAFED |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VEZZANI SPA CON SEDE A QUATTRO CASTELLA (RE) PER FORNITURA... |
2.466,22 € |
VEZZANI S.P.A. (EX OSCAR MARTA) |
| Z3823E6FFE |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA KAPSCH TRAFFICCOM S.R.L. CON SEDE A MILANO PER FORNITURA LICENZE... |
7.500,00 € |
KAPSCH TRAFFICCOM S.r.l. |
| 75196660B1 |
COD.144.LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT DI GIAVENO. CUP:... |
284.040,88 € |
COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI |
| ZCA23D470B |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI STRAORDINARI URGENTI DA ESEGUIRSI SU IMPIANTI TERMICI, ALLA DITTA... |
23.661,60 € |
ITT DI FONTE MARIO |
| ZE524257A3 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DEL 25 E 26 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
101,70 € |
S.I.A.E. |
| ZD724221DC |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DEL 25 E 26 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
750,00 € |
COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL A R.L. |
| Z6A241C0D4 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DEL 25 E 26 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
228,28 € |
S.I.A.E. |
| ZF5244D941 |
ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 10/07/2018 - MATERIALE DI SEGHERIA PER RISPRISTINO STACCIONATA PARCO EX... |
102,46 € |
GIAI MERLERA FRATELLI DI GIAI MERLERA UGO BRUNO E RENATO S.N.C. |
| ZE7244D967 |
ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 10/07/2018 - RIPARAZIONE SEDILI AUTOMEZZO COMUNALE |
140,00 € |
EMIRSEL S.R.L. |
| ZBEZ44B0F0 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 09/07/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VMWARE -ODA MEPA N. 4397814 |
830,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z132449770 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 09/07/2018 - MATERASSINO ANTIDECUBITO |
88,00 € |
ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PLANO ALBERTO |
| Z1A24414F6 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE AUTORIZZAZIONI/LICENZE S.I.A.E. INIZIATIVE E... |
2.804,26 € |
SIAE |
| Z91241C189 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE AUTORIZZAZIONI/LICENZE S.I.A.E. INIZIATIVE E... |
62,37 € |
SIAE |
| Z0F23EA993 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE AUTORIZZAZIONI/LICENZE S.I.A.E. INIZIATIVE E... |
228,28 € |
SIAE |
| ZF323EA942 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE AUTORIZZAZIONI/LICENZE S.I.A.E. INIZIATIVE E... |
228,28 € |
SIAE |
| Z4923EA88A |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE AUTORIZZAZIONI/LICENZE S.I.A.E. INIZIATIVE E... |
228,28 € |
SIAE |
| Z732441C48 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 05/07/2018 - STAMPA DISPENSA CORSO "RIFORMA DEL PUBBLICO SPETTACOLO" |
114,76 € |
COPY SERVICE DI CORDERO MASSIMO |
| Z11244147F |
ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 05/07/2018 - CLIMATIZZATORE PER ECOCENTRO |
704,92 € |
MARITANO TERMOIDRAULICA SNC DI MARITANO GIANMICHELE E PIERLUIGI |
| Z7A244145D |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 05/07/2018 - SERVIZIO AMBULANZA DELL'8/7/2018 |
57,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI GIAVENO |
| Z3D243ABAE |
ORDINATIVO NUMERO 43 DEL 05/07/2018 - NOLEGGIO "MERLO" PER TAGLIO ALBERI |
250,00 € |
FARMER SRL |
| ZB1243F12F |
ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 05/07/2018 - RIPRISTINO CAMPANE FRAZIONE SALA |
158,00 € |
ECAT S.N.C. |
| ZDA24404F1 |
ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 05/07/2018 - SVUOTAMENTO FOSSA VIA MARCHINI |
86,00 € |
S.V.A.M. ASCENSORI SRL |
| Z8A23FCF88 |
SISTEMA INFORMATICO GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO A ITCLOUD SOFTWARE SRL. CIG Z8A23FCF88. |
14.161,99 € |
IT CLOUD Software S.R.L. |
| Z35240D109 |
ATTO DI VINCOLO TRENTENNALE A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE SULLJ'IMMOBILE SCUOLA M. VENTRE SITA... |
315,00 € |
COLLINO GIANLUCA |
| Z882409CE4 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI PE RIL FUNZIONAMENTO DI ESTATE RAGAZZI 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
1.890,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA E.S.L. LIBERTAS NUOTO TORINO |
| Z0A2409C44 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI PE RIL FUNZIONAMENTO DI ESTATE RAGAZZI 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
20.087,55 € |
COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO |
| Z2D23F8F3F |
FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI ED INIZIATIVE ESTATE A GIAVENO 2018. |
2.000,19 € |
Nova AEG S.p.A. |
| Z422421B09 |
DITTA PROCED. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA |
156,34 € |
PROCED S.R.L. |
| Z4424020AC |
GULP! FIERA DEL FUMETTO A GIAVENO 4° EDIZIONE. DOMENICA 24 GIUGNO 2018. APPROVAZIONE |
192,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| ZD923C4357 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE ALLA POLIZIA... |
5.941,84 € |
INFOSISTEMI S.R.L. |
| ZD923D25D4 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MINUTERIE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA "... |
1.300,00 € |
FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELLI VERA |
| Z5222CE78D |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ICA-NET SRL DI GIAVENO PER ESECUZIONE ESTENSIONE ANELLO FIBRA... |
9.800,00 € |
ICA-NET SRL |
| Z242401FE4 |
ADESIONE LICENZE ED ACQUISTO DVD FILM RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE " 2018 |
188,50 € |
VIDEO IN DI MARISA DI GERONIMO C. SAS |
| Z9B2401F9C |
ADESIONE LICENZE ED ACQUISTO DVD FILM RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE " 2018 |
422,64 € |
S.I.A.E. |
| ZF52401F5B |
ADESIONE LICENZE ED ACQUISTO DVD FILM RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE " 2018 |
1.080,00 € |
MPLC ITALIA SRL |
| Z50234E63B |
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA DITTA AON SPA - AFFIDAMENTO TRIENNALE A... |
30.000,00 € |
AON SPA |
| ZF924101F1 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BORGOSEGNALETICA SNC CON SEDE IN BORGO SAN DALMAZZO (CN) PER... |
2.025,00 € |
BORGOSEGNALETICA SNC |
| Z98242BC76 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 28/06/2018 - BATTERIA PER GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS POSTAZIONE PROTOCOLLO |
47,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| ZBA235F9E1 |
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA "M. VENTRE" E "CAN. PIO ROLLA" .... |
3.170,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| Z2A23C367D |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IVECO ORECCHIA SPA CON SEDE A TORINO PER FORNITURA RICAMBI PER... |
1.920,00 € |
IVECO ORECCHIA S.P.A. |
| ZDB23CEA8F |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA C.F.O. DEL GEOM. LUIGI CARO CON SEDE A NICHELINO PER ESECUZIONE... |
13.300,00 € |
C.F.O. DEL GEOM. LUIGI CARO |
| ZCF241D726 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 22/06/2018 - BATTERIA PER IL GRUPPO DI CONTINUITA' APC SMART UPS 1500 |
220,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| ZD12403BE4 |
ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 19/06/2018 - LINOLEUM PER PALCO COMUNALE |
639,35 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| ZA4236B324 |
COD. 145 .AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELL' ING. CARLO LUIGI OSTORERO DI... |
13.000,00 € |
OSTORERO CARLO - STUDIO DEDALO ARCHITETTURA |
| Z4823EE319 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI SPECIALIZZAZIONE "LA RIFORMA DEL... |
120,00 € |
INFOPOL S.R.L. |
| Z0223E401A |
RDO 1976311 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2018 -... |
3.953,04 € |
CKC GROUP S.R.L. |
| ZD6236CD5D |
AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DI PALI ESISTENTI I.P.... |
793,57 € |
EUROIMPIANTI S.P.A. |
| Z0D23E731C |
LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL CANALE BOTETTO AI SENSI ART... |
9.135,66 € |
MARGRITA S.R.L |
| ZA523EF83E |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EUROIMPIANTI S.P.A. PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO... |
1.478,32 € |
EUROIMPIANTI SPA |
| Z2023E7A31 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA MEPA ALLA SOC. DASEIN S.R.L. - GIORNATA DI FORMAZIONE... |
1.100,00 € |
DASEIN S.R.L. |
| ZO42390261 |
CORSO DI ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DOPO LA LEGGE N. 205 DEL... |
121,00 € |
BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI |
| Z9023FC271 |
ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 13/06/2018 - INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI... |
174,68 € |
FIREBLOCK S.R.L. |
| Z9F23D86F3 |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 13/06/2018 - |
245,00 € |
NEMBO S.N.C. DI DALMASSO BRUNO E MENSA GIUSEPPE |
| Z5323EAD1C |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DEL PER. IND. ALESSANDRO DESTEFANIS DI RIVALBA... |
4.080,00 € |
DE STEFANIS |
| 7467199F89 |
LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA A GIAVENO. LOTTO I: BORGATA FUSERO 1. CUP: F67H17001970005... |
42.285,83 € |
TEKNO-GREEN SRL |
| 7463762B3D |
LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA A GIAVENO. LOTTO I: BORGATA FUSERO 1. CUP: F67H17001970005... |
54.475,78 € |
TEKNO-GREEN SRL |
| Z1723DF367 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARAT 2000 DI AVIGLIANA (TO) PER FORNITURA LUBRIFICANTI PER... |
4.708,20 € |
ARAT 2000 S.R.L |
| Z4423F6371 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 12/06/2018 - GIOCO SIMBOLICO PER ASILO NIDO |
290,00 € |
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL |
| Z07239EA94 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO TERRE DA SPAZZAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RISTA SRL CON SEDE IN... |
4.950,00 € |
RISTA srl |
| ZF82387A2B |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELL' ING. ALESSANDRO CASETTA DI TORINO PER LA... |
6.953,00 € |
CASETTA ALESSANDRO |
| Z7C23F231E |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 11/06/2018 - N° 200 CARTELLINE PER ATTI DI STATO CIVILE |
200,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z4F23EE8E8 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 08/06/2018 - ABBONAMENTO A BOLLETTINO PERSONALE 2018 |
239,00 € |
CELNETWORK S.R.L. |
| Z2A23EA611 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 08/06/2018 - COPPE E MEDAGLIE PER EVENTI SPORTIVI |
310,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| Z142326F4E |
COD118.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO PER PROGETTO... |
840,00 € |
MARTINELLI FRANCESCO MARIA |
| ZCB23656B4 |
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EFFEDUE ALLUMINIO S.R.L. DI GIAVENO PER... |
4.510,66 € |
EFFEDUE ALLUMINIO S.R.L. |
| Z22207C4BC |
CONFERIMENTO INCARICO DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER LA FORNITURA DI N.1 LICENZA D'USO PER... |
600,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZC82381016 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLICA S.R.L. CON SEDE A IVREA (TO) PER INCARICO DI... |
4.000,00 € |
PUBBLICA S.R.L. |
| ZB723E49AB |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 06/06/2018 - MANIFESTI E LOCANDINE PER LA 4^ EDIZIONE "GULP! FUMETTI A... |
120,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZEA23D878E |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 04/06/2018 - MATERASSO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA |
179,00 € |
FREEDOM ARREDAMENTIDI MASTROPAOLO |
| Z0F23D72C4 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE GIOVESIOPEPLUS PER LA TRASMISSIONE DI PAGAMENTI ED INCASSI CON IL... |
840,00 € |
SISCOM SPA |
| ZBF23D7229 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE GIOVESIOPEPLUS PER LA TRASMISSIONE DI PAGAMENTI ED INCASSI CON IL... |
200,00 € |
SISCOM SPA |
| Z722395EC7 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO - RESIDENZA PER ANZIANI SILVANA RAMELLO ALLA DITTA... |
4.098,36 € |
MOBILFERRO SRL |
| Z9723C7243 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA ASILO NIDO DAL 1 GIUGNO AL 25 LUGLIO 2018... |
798,00 € |
ASSOCIAZIONE A.GE |
| Z052366307 |
TRASFERTA A SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE PER FESTA DELL'EUROPA E RICORRENZA DEI 5 ANNI DI GEMELLAGGIO... |
780,00 € |
BELLANDO TOURS S.R.L. |
| ZCC23661C2 |
TRASFERTA A SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE PER FESTA DELL'EUROPA E RICORRENZA DEI 5 ANNI DI GEMELLAGGIO... |
780,00 € |
BELLANDO TOURS S.R.L. |
| Z4F237E2BA |
MANIFESTAZIONE DI MAGGIONATURA , 23ESIMA EDIZIONE. IMPEGNI DI SPESA |
54,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z12237E3EF |
MANIFESTAZIONE DI MAGGIONATURA , 23ESIMA EDIZIONE. IMPEGNI DI SPESA |
249,00 € |
TIPOEGRAFICA DI NETTI MARCO |
| 7456025A77 |
COD.127.LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI IN VIA SELVAGGIO A GIAVENO. CUP:... |
130.307,59 € |
CO.GE.AS SRL |
| ZF52374D56 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO IG INGEGNERIA GEOTECNICA ING. VALTER... |
6.300,00 € |
IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL |
| Z0A23C62CF |
ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 29/05/2018 - PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOPARCO |
266,25 € |
DOSIO & MUSSO S.N.C. |
| ZC523C5E4E |
ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 29/05/2018 - |
568,71 € |
AGRARIA UGHETTO DI UGHETTO PAOLO & FRATELLI SNC |
| Z3223C116D |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 28/05/2018 - BATTERIA AL PIOMBIO |
98,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z6823C104B |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 28/05/2018 - RIPARAZIONE E PEZZI DI RICAMBIO ESSICATORIO INDUSTRIALE |
349,00 € |
SER.TEC S.N.C. |
| Z1F224F123 |
AUTORIZZAZIONE A PERSONALE APPARTENENTE A COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE A PARTECIPARE AL CORSO... |
800,00 € |
ISTITUTO SUPERIORE SCIENZE PREVENZIONE E SICUREZZA S.R.L. |
| ZF72335DF4 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALINO... |
1.430,00 € |
M.C.E. SRL |
| Z2E2374E9B |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA WUERTH DI EGNA/NEUMARKT (BZ) PER FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE... |
744,00 € |
WUERTH |
| Z3023B5B80 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 24/05/2018 - N° 3 BOLLETTARI PER RICEVUTE NOTIFICA ALLA PERSONA |
58,80 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z4923A6F15 |
RINNOVO SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE (TELEMACO) - IMPEGNO DI SPESA. CIG:... |
1.110,00 € |
INFOCAMERE S.c.p.A. |
| Z8523A8A0A |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE... |
610,00 € |
SIMI S.a.s. di Paolo Cioni e C. |
| ZAE235B2FE |
SERVIZIO "MUDE PIEMONTE" IMPEGNO CANONE ANNO 2018. CIG ZAE235B2FE |
1.100,00 € |
CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO |
| 747005760B |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO "ESTATE RAGAZZI COMUNALE"... |
31.551,80 € |
SAFATLETICA TORINO Soc. Sportiva Dilettantistica a R.L. |
| X4C0EC6F2C |
INCARICO PROFESSIONALE CORRELATO AI LAVORI STRUTTURALI NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL... |
1.656,22 € |
PORTIGLIATTI PIANCERA MANUEL |
| Z872334B88 |
AUTORIZZAZIONE A PERSONALE APPARTENENTE A COMANDO POLIZIA MUNICIPALE A PARTECIPARE AL CORSO DI... |
60,00 € |
INFOPOL S.R.L. |
| ZBF23904BD |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 23/05/2018 - |
129,80 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE123B11A1 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 23/05/2018 - PRONTUARIO POLIZIA AMMINISTRATIVA |
50,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z5023AF846 |
ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 23/05/2018 - INTERVENTO SU IMPIANTO ELEVATORE EX CASERMA CARABINIERI |
84,00 € |
COZZI ASCENSORI SRL |
| Z9623896A9 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER L'ANNO IN... |
39.850,00 € |
SOVESA S.R.L. |
| Z9A236F223 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CIDIU SERVIZI SPA DI COLLEGNO (TO) PER INTERVENTO A SEGUITO "FIERA... |
720,61 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| Z50238C677 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GEOMOQUETTE TENDE PER FORNITURA E POSA DI PARQUET IN LAMINATO E... |
1.551,00 € |
GEOMOQUETTE TENDE |
| Z8723438CE |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO SNC DI GIAVENO PER FORNITURA PNEUMATICI... |
2.000,00 € |
BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO SNC |
| Z8123412E9 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PIEMONTE SERVIZI S.A.S DI MANGANO... |
870,00 € |
PIEMONTE SERVIZI S.a.s. di Mangano Silvana & c. |
| Z042387240 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA S.TRADE S.R.L. CON SEDE LEGALE A FERRARA PER FORNITURA... |
3.675,00 € |
S.TRADE S.R.L. |
| Z0F236BFED |
COD.126 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCHI ASILO NIDO COMUNALE CANONICO PIO ROLLA .... |
4.095,00 € |
gruppo dimensione com srl |
| Z0122E5406 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELL'ADEGUAMENTO E CONFORMITA'... |
3.120,00 € |
ENTI REV S.R.L. |
| Z352281D03 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "INITIAL ITALIA SPA" DI MILANO - PER NOLEGGIO... |
724,80 € |
INITIAL ITALIA SPA ( EX CWS BOCO ITALIA SPA - Ex HTS ITALIA SPA) |
| ZE32377596 |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 18/05/2018 - PRONTOSINT SFUSO |
644,00 € |
S.TRADE S.R.L. |
| ZB0239B229 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 16/05/2018 - FASCIA ISTITUZIONALE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
150,00 € |
NOVALI EGIDIO S.N.C. |
| ZCC23A072A |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 16/05/2018 - FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 BIANCO E NERO (N. 5 SERIE DA 40) |
325,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZB123A0AAC |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 16/05/2018 - MANIFESTI 70X100 STAMPA A COLORI (40 COPIE X SERIE) |
240,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z0D217D8F7 |
MEPA - RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RINNOVO ANNUALE SERVIZI CONNESSIONE... |
8.664,20 € |
ICA - NET S.R.L. |
| ZC02393FD6 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 15/05/2018 - SENSORI RILEVAZIONE FUMO + BATTERIE LUCI EMERGENZA CASA RAMELLO |
1.000,00 € |
DVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZIO |
| Z842395005 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 15/05/2018 - NUOVA PEC PER CONSIGLIERE COMUNALE D.F. |
25,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z3F22D6DA8 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA... |
4.815,20 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA) |
| ZD222D6D14 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA... |
6.926,00 € |
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. |
| Z8F2326D29 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EUROIMPIANTI S.P.A. PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO E LINEA DI... |
1.551,47 € |
EUROIMPIANTI S.P.A. |
| Z7522DF3D4 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA 4 EMME SERVICE SPA CON SEDE LEGALE A BOLZANO (BZ) PER ESECUZIONE... |
1.950,00 € |
4 EMME SERVICE SPA |
| Z252366E98 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BLOCCHI "VERBALI DI CONTESTAZIONE" E "ACCERTAMENTO DI... |
700,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z8E22BAB58 |
RINNOVO N.2 SIM CARD PER SATELLITARI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GIAVENO. PERIODO FEBB.18-FEBB.19.... |
820,00 € |
MEDITERANNEAN YACHT SHIP ASSISTANCE S.R.L. |
| Z8622443E7 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BPG DI PINASCA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE... |
1.560,00 € |
BPG RADIO COMUNICAZIONI SRL |
| ZD72301CC1 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA E TECNICA. FINANZIAMENTO DELLA SPESA. |
26.066,08 € |
ARGIRO' ERIKA |
| ZF62326D78 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EUROIMPIANTI S.P.A. PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CAVO... |
1.182,98 € |
EUROIMPIANTI S.P.A. |
| Z4E238D989 |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 14/05/2018 - CORSO DI FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO EDILIZIO - TORINO 5/6/2018 |
60,00 € |
FONDAZIONE DELL'ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DEL |
| Z5A22F45AD |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SISPAC S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELEMATICA DEL... |
6.000,00 € |
SISPAC S.R.L. |
| Z29238CBA4 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 14/05/2018 - N° 50 MANIFESTI 70 X 100 |
80,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z9822CE7CA |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ECO3 S.R.L..S. CON SEDE AD OCCHIOBELLO (RO) PER LAVORI DI... |
6.000,00 € |
ECO3 S.R.L.S. |
| Z2A234F385 |
PROGETTO "GENERAZIONE18! PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA. |
205,00 € |
JOLLI CART S.N.C. DI OSTORERO DONATELLA & C. |
| Z67234F34B |
PROGETTO "GENERAZIONE18! PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA. |
1.300,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z90238A2C5 |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 14/05/2018 - CLIMATIZZATORE |
803,28 € |
MARITANO TERMOIDRAULICA SNC DI MARITANO GIANMICHELE E PIERLUIGI |
| Z0E23045AF |
DELIBERAZIONE DI GC N.44 DEL 30.03.2018 AVENTE AD OGGETTO: "INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI... |
810,00 € |
AON S.P.A. |
| ZE623503E0 |
SERVIZIO DI LUDOBUS PER ANIMAZIONE INTRATTENIMENTO BAMBINI E BAMBINE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA... |
550,00 € |
Cooperativa Animazione Valdocco |
| ZDB234D8B6 |
COD 129 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA GIARDINO DEI GIUSTI PARCO COMUNALE DI PALAZZO MARCHINI... |
20.276,11 € |
SOCIETA' AGRICOLA COOP. SILVA ( ex PICCOLI FRUTTI DELLA VAL SANGONE) |
| Z522338DA5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SENTIERO MONTI IN RIFERIMENTO AL P.S.R... |
6.079,15 € |
Green Keeper srl |
| ZCD2317816 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ISMAC S.R.L. CON SEDE A BEINASCO (TO) PER FORNITURA RICAMBI PER... |
3.074,20 € |
ISMAC S.R.L. |
| Z382387771 |
ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 11/05/2018 - MATERIALE VARIO PER OPERATORI ECOLOGICI |
155,94 € |
FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELLI VERA |
| Z37238704F |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 11/05/2018 - SMALTIMENTO TERRA E ROCCIA |
585,00 € |
GODINO di GODINO ROBERTO S.R.L. |
| RIPARAZION |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 11/05/2018 - RIPARAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI MEZZI... |
506,00 € |
BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S.N.C. |
| Z5A23874D7 |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 11/05/2018 - INCOLLAGGIO PAVIMENTO SCUOLA COLLODI |
380,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| ZA222DC812 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER E CO. CON SEDE A BRESSANONE (BZ)... |
789,10 € |
SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER E CO. |
| Z2F22C5FA3 |
GIAVENO PREMIA I CAMPIONI DELLO SPORT". IMPEGNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CERIMONIA. |
200,00 € |
CINEMA TEATRO *SAN LORENZO* |
| ZD322BB22D |
GIAVENO PREMIA I CAMPIONI DELLO SPORT". IMPEGNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CERIMONIA. |
228,48 € |
SIAE - SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI |
| ZB3236F2FE |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI SOFTWARE GEOTOPONOMASTICA ALLA DITTA SISCOM S.P.A. DI CERVERE TRAMITE IL... |
950,00 € |
SISCOM SPA |
| Z31236DDAE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2018 ALLA DITTA SISCOM S.P.A. DI... |
3.572,00 € |
SISCOM SPA |
| Z64236F82C |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 30/04/2018 - FORNITURA MANIFESTI PERSONALIZZATI RATA ACCONTO E SALDO IMU... |
342,00 € |
GASPARI E. S.R.L. |
| ZA1236C00F |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 02/03/2018 - GUIDA NORMATIVA ANNO 2018 |
345,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z8F23695F3 |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 04/05/2018 - FORNITURA TERRA PER NUOVA AREA RISERVATA AI CANI |
100,00 € |
AZIENDA AGRICOLA OSTORERO SARA |
| ZC42357640 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 04/05/2018 - SERVICE SUPPORTO AUDIO PER EVENTI SPORTIVI |
230,00 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L. |
| Z4322A16C9 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COZZI ASCENSORI PER FORNITURA RICAMBI ASCENSORE EX CASERMA... |
1.000,00 € |
COZZI ASCENSORI S.R.L. |
| Z6C23295BB |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PIEMONTE SERVIZI S.A.S DI MANGANO... |
864,00 € |
PIEMONTE SERVIZI S.a.s. di Mangano Silvana & c. |
| Z5922F9AB5 |
REALIZZAZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE DA EFFETTUARE SULLE SUPERFICI ARCHITETTONICHE DI PALAZZO... |
2.000,00 € |
CHIARA RESTAURI S.N.C. |
| 7340055500 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE ESPOSITIVO DELLE OPERE DEL PITTORE LORENZO ALESSANDRI.... |
139.093,85 € |
CO.GEN.TA. S.r.l. |
| Z5523666F1 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 03/05/2018 - 40 LOCANDINE E 6 MANIFESTI |
54,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZBD2365AC6 |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 03/05/2018 - CARTELLI SEGNALETICI |
570,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| ZB12356949 |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 03/05/2018 - MATERIALE DI CANCELLERIA |
315,75 € |
PROCED S.R.L. |
| ZF42337A8F |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI POSTALI ANNO 2018. |
2.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z4A235D3D9 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 02/05/2018 - BUSINESS KEY INFOCERT LITE |
80,00 € |
SISCOM SPA |
| ZAD2356253 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 26/04/2018 - SEGNALETICA VERTICALE |
180,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| Z382343529 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 20/04/2018 - TENDE DA SOLE MT 3 X 2,50 PER ASILO NIDO |
800,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| Z9623468F8 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 20/04/2018 - SCATOLE ARCHIVIO |
106,70 € |
PROCED S.R.L. |
| ZE8234057E |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 19/04/2018 - N. 12 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER GLI UFFICI COMUNALI |
170,90 € |
JOLLI CART S.N.C. DI OSTORERO DONATELLA & C. |
| Z0A2336E79 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 17/04/2018 - |
535,86 € |
EDILCAVE S.R.L. |
| Z0F1CF1E99 |
COD. 135 -LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIANO PRIMO PALAZZINA POLIZIA MUNICIPALE... |
2.448,83 € |
ARK.I.POST ENGINEERING SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. |
| Z59224562B |
COD. 135 -LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIANO PRIMO PALAZZINA POLIZIA MUNICIPALE... |
12.375,41 € |
MJ Impianti di Muccino Juri Domenico |
| Z1821AEB53 |
ATTIVITA' DI TIRO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO PER ANNO 2018 A FAVORE DEL TIRO A... |
930,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
| ZBB2243E94 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI... |
3.522,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z40232649D |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 12/04/2018 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA |
200,00 € |
T.D. COSTRUZIONI S.R.L. |
| Z3B2326926 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 12/04/2018 - CATRAME A FREDDO |
400,00 € |
SINTEXCAL SPA |
| ZC02325A03 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 12/04/2018 - CARTELLI SEGNALETICI |
150,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| Z7B231B06C |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 11/04/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA UFFICIO COMUNICAZIONE,... |
80,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZE7231DB42 |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 11/04/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA PER ACQUISIZIONE DI... |
209,00 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| ZE9226EB94 |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RISANAMENTO VASCA DELLA FONTANA DEL MASCHERONE IN PIAZZA PAPA... |
6.500,00 € |
COSTRUZIONI METALLICHE PACILEO |
| Z46228A3FF |
IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE LETTI ORTOPEDICI ELETTRICI E A MANOVELLA - |
1.176,00 € |
ALBERH HOSPITAL |
| ZB0229E4BF |
SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SCOLASTICI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL TESORIERE... |
12.347,24 € |
UNICREDIT S.P.A. |
| Z3E229E46A |
SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SCOLASTICI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL TESORIERE... |
2.200,00 € |
Itcloud Software Srl |
| ZBE2298B60 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NEMBO S.N.C. PER FORNITURA ELETTROPOMPE ED UGELLI PER FONTANA... |
1.440,00 € |
NEMBO S.N.C. |
| Z4A229788D |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPE SPECIALISTICHE A FAVORE DELLA DITTA "COPY... |
800,00 € |
COPY SERVICE DI CORDERO MASSIMO |
| Z3F231101F |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 06/04/2018 - CALCESTRUZZO |
527,26 € |
SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A. |
| ZBF22D4D7C |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 05/04/2018 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SERVER-MAIL |
850,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z1823002C4 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 03/04/2018 - PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOPARCO |
158,88 € |
DOSIO & MUSSO S.N.C. |
| Z7E230156F |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 03/04/2018 - CONTENITORE PER RACCOLTA OLIO ESAUSTO |
550,00 € |
INNOVA ECOSERVIZI S.R.L. |
| ZA322FFE12 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 30/03/2018 - CALCESTRUZZO |
655,74 € |
SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A. |
| Z7022F8E47 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 29/03/2018 - RIPRISTINO PAVIMENTO SCUOLA COLLODI |
900,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| ZD122F03B4 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI POSTALI ANNO 2018. |
1.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZD222F78A6 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 28/03/2018 - N° 600 CARTONCINI ROSA E AZZURRI PER CAMPIONATI STUDENTESCHI... |
45,00 € |
TIPOEGRAFICA DI NETTI MARCO |
| ZD922F42A6 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 28/03/2018 - BARRE ALLUMINIO PER COPRISPIGOLI |
76,40 € |
FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELLI VERA |
| Z9722F4187 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 28/03/2018 - GIRELLO ANTIBRACHIALE |
130,00 € |
ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PLANO ALBERTO |
| ZBC22EC628 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 26/03/2018 - N° 10 PALI PIU' PIASTRA E 4 ASOLE |
377,00 € |
GEOSISTEMI S.R.L. |
| Z3122EA2A7 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 26/03/2018 - 10 NASTRI PER STAMPANTE SIMI 0498N |
175,00 € |
SIMI S.a.s. di Paolo Cioni e C. |
| ZB622DC98A |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 23/03/2018 - GUARNIZIONI E FILTRI VENTOSA PER SOLLEVAMENTO LASTRE IN PIETRA |
355,00 € |
AL.BO.COM S.R.L. |
| Z0D22E1C6E |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 22/03/2018 - MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI IDRAULICHE |
640,46 € |
GUALDI ROBERTO |
| Z5B22E074B |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 22/03/2018 - COPPE PER V TROFEO CITTA' DI GIAVENO |
80,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| Z7C22E0C44 |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 22/03/2018 - FORNITURE VARIE PER GIARDINAGGIO |
473,77 € |
ZANUTTINI S.R.L. |
| ZF122DF3EA |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 22/03/2018 - MANICHETTE ANTINCENDIO PER PALAZZETTO DELLO SPORT |
220,00 € |
ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO E C. |
| ZB122CE2C3 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 22/03/2018 - PIASTRELLE PER PAVIMENTO BAGNO PALAZZO MARCHINI |
507,65 € |
TECNO CASA S.N.C. DI GIOANA PIER GIUSEPPE & C. |
| ZC822D2F8E |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 19/03/2018 - MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE |
65,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z9622D4D38 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 14/03/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE UDIENZA IN COMM.TRIB.REG. |
520,00 € |
FOGAGNOLO STUDIO LEGALE |
| ZF122D32C3 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 19/03/2018 - GOBO PERSONALIZZATO SU 1 COLORE Ø 50 MM |
45,00 € |
PROIETTA S.R.L. |
| Z4B226CDBD |
SERVIZIO DI PEDIATRA COMPETENTE ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
4.500,00 € |
BOMBONATI ROBERTO |
| ZE5226B689 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA PRODUTTORI VALSANGONE DI GIAVENO PER ESECUZIONE... |
3.400,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| 7339282719 |
N. 82/2017 - LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA BORGATA VOLERI. CUP: F67H17001800005 - CIG:... |
47.192,44 € |
GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. |
| 7386134E95 |
N. 131/2018 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA "M. VENTRE" A FAVORE... |
265.668,68 € |
PROGE SRL |
| Z57223D23F |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI ANNO 2017/2018 PER... |
840,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale di Giaveno |
| Z6322AF236 |
ACQUISIZIONE IN LICENZA D?USO SOFTWARE ANTIVIRUS AVG PER I PERSONAL COMPUTERS COMUNALI. |
1.677,09 € |
ICA - NET S.R.L. |
| ZD02288C67 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SALI DI SARDEGNA SRL PER FORNITURA SALE ANTIGELO MEDIANTE... |
1.800,00 € |
SALI DI SARDEGNA SRL |
| Z48229183B |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE... |
300,00 € |
A.N.U.S.C.A. SRL |
| ZF3222A426 |
SOFTWARE ERASMONET. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CS SRL PER SERVIZIO MANUTANZIONE ANNO 2018. CIG... |
795,00 € |
CS S.R.L. |
| Z1A22A534F |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 12/03/2018 - MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI |
507,11 € |
FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELLI VERA |
| ZF622ACC60 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 12/03/2018 - MATERIALE DI CANCELLERIA |
584,66 € |
PROCED S.R.L. |
| ZC1228526F |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VILLAFRANCA FIOCCHI S.R.L. CON SEDE A VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)... |
3.906,00 € |
VILLAFRANCA FIOCCHI S.R.L. |
| Z122297391 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 02/03/2018 - CANCELLERIA PER UFFICIO URBANISTICA |
107,68 € |
PROCED S.R.L. |
| ZD522929A5 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 02/03/2018 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE |
248,40 € |
FARMODERM S.R.L. |
| ZDD2293C78 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 02/03/2018 - N° 30 MANIFESTI PER MEMORIAL ELENA RICCARDI |
90,00 € |
TIPOEGRAFICA DI NETTI MARCO |
| ZE62235BEA |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EFFEDUE ALLUMINIO S.R.L. DI GIAVENO PER MANUTENZIONE SERRAMENTI... |
1.639,44 € |
EFFEDUE ALLUMINIO S.R.L. |
| ZB72291E9E |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 01/03/2018 - TAPPETI PER ASILO NIDO |
125,00 € |
ARCOBALENO DI RIBAUDO ROSSELLA |
| Z5F228B876 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 01/03/2018 - MANUTENZIONE CABLAGGIO CENTRALINO SCUOLA GONIN |
150,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| ZD12289C5C |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 28/02/2018 - N° 20 COPPE MEMORIAL ELENA RICCARDI |
255,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| ZC0228A38B |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 28/02/2018 - INOLTRO TELEMATICO RETTE ASILO NIDO |
172,00 € |
ENTI REV S.R.L. |
| Z9C228AE6E |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 15/02/2018 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE MONITOR E UPS |
262,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z3F224164B |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICA UTILITA' SU PAGINE BIANCHE - AFFIDAMENTO A... |
1.863,00 € |
ITALIAONLINE S.P.A. (già SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.) |
| ZF3226F137 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA... |
880,00 € |
PIEMONTE SERVIZI S.A.S |
| Z452287896 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 27/02/2018 - PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI... |
200,00 € |
INNOVA ECOSERVIZI S.R.L. |
| Z00226A4EF |
FORNITURA PETTORINE PER PROGETTO "SCI ALL'ASILO 2018" A FAVORE DELLA DITTA CALLAGARI - CIG... |
485,00 € |
CALLEGARI |
| Z7D22586FE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARGRITA S.R.L. DI GIAVENO PER INTERVENTO DI... |
1.221,33 € |
MARGRITA S.R.L. |
| Z442272804 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 22/02/2018 - MATRIALE DI CANCELLERIA |
109,40 € |
PROCED S.R.L. |
| ZAE2185E90 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO PERIODICO DI MANUTENZIONE PER STRUMENTAZIONE TECNICA N.3 ETILOMETRI, MATR.... |
1.770,00 € |
RECOM INDUSTRIALE SRL |
| Z542180598 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO PERIODICO DI TARATURA METROLOGICA CENTRO LAT ACCREDITATO PER MISURATORE DI... |
1.020,00 € |
BM SERVIZI SRL |
| Z8021860DF |
AFFIDAMENTO INTERVENTO PERIODICO DI TARATURA PRESSO CENTRO LAT ACCREDITATO PER MISURATORE DI... |
1.350,00 € |
ELTRAFF S.R.L. |
| ZED21FA6BF |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SICURITALIA SPA PER FINANZIAMENTO SERVIZIO VIGILANZA... |
22.914,00 € |
SICURITALIA S.P.A. |
| Z3F2257939 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE DI... |
832,00 € |
STUDIO EDes INGEGNERI ASSOCIATI |
| ZC1224D53A |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARAT 2000 S.R.L. PER FORNITURA BATTERIE PER MONTAFERETRI PRESSO... |
810,00 € |
ARAT 2000 S.R.L. |
| ZC621EB0EC |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ISMAC S.R.L. DI BEINASCO (TO) PER FORNITURA TUBO ASPIRANTE... |
429,00 € |
ISMAC S.R.L. |
| Z24223411E |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 21/02/2018 - POSA CAVO E CABLAGGIO POSTAZIONE INFORMATICA E TELEFONICA... |
350,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z8D21EE04F |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO IN CORSO A FAVORE... |
15.800,00 € |
TIM S.P.A. |
| Z3E226692B |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 20/02/2018 - |
25,00 € |
INFOCERT S.P.A. |
| Z3E21D9A17 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI... |
1.226,00 € |
ASCOT ASCENSORI S.R.L. |
| Z6121D99B8 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI... |
480,00 € |
PESTARINI SERVIZI S.R.L. |
| Z3621D98EA |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI... |
693,00 € |
KONE S.P.A. |
| ZC921D9856 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI... |
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CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI... |
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COZZI ASCENSORI SRL |
| ZD12255900 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 16/02/2018 - N° 34 FASCICOLI LISTE ELETTORALI MASCHILI E FEMMINILI |
220,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
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RINNOVO ABBONAMENTO CARTACEO ALLA RIVISTA "IL VIGILE URBANO E CROCEVIA". AFFIDAMENTO INCARICO... |
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MAGGIOLI S.P.A. |
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GRADIM GIOCHI |
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ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 15/02/2018 - MORSETTO AUTOSERRANTE PER FUNI |
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ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 15/02/2018 - RICAMBI IDROSANITARI PER SCUOLA MEDIA GONIN |
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ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 15/02/2018 - ABBONAMENTO ANNUALE AD ENTI ONLINE PER OTTO MATERIE - ORDINE... |
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ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 13/02/2018 - SERVIZI DI TRASMISSIONE TELEMATICA SPESOMETRO E LIQUID.... |
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ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 13/02/2018 - CORSO ONLINE PER PERSONALE - OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED... |
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| Z5821E45D1 |
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| Z04220543D |
RICORSO TAR 33/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE STUDIO SCAPARONE |
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| Z60222FA07 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 08/02/2018 - ORDINE MEPA N. 4141919 - FORNITURA DI HD PER BACKUP SERVER |
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| 7303212133 |
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| ZCB21E466B |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 31/01/2018 - N° 4 PEDATE PER GRADINI IN PIETRA DI LUSERNA FIAMMATA PER... |
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EUROMARMI DI FIMOGNARI ANTONIO MARIO |
| Z7B21B8382 |
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RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C. |
| Z3221B8371 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 29/01/2018 - MATERIALE PER RIPARAZIONI IDRAULICHE IMMOBILI COMUNALI |
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GUALDI ROBERTO |
| Z7621C91C0 |
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IVECO ORECCHIA SPA |
| Z7B21DF9F3 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 25/01/2018 - GIORNALI QUOTIDIANI ANNO 2018 |
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EDICOLA-CARTOLERIA QUADRIFOGLIO DI SCHILLACI ROBERTO |
| Z4021C94D8 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ING. CALATI FABRIZIO DI GIAVENO PER COLLAUDO STATICO PALCO TEMPORANEO... |
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C.F. PROGETTI DI CALATI DOTT. ING. FABRIZIO |
| ZAD21DCC99 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 25/01/2018 - MANIFESTI E LOCANDINE |
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| ZE921DCA24 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 25/01/2018 - CARTELLINE PRATICHE EDILIZIE |
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TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z3721ABEBC |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 22/01/2018 - N° 10 BOLLETARI FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO |
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GASPARI E. S.R.L. |
| Z5221BBF0D |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 22/01/2018 - STAMPA CARTA DEI SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE |
480,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |