| ZD32717F38 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 11/02/2019 - FORNITURA/SOSTITUZIONE CHIAVETTA PRIMUS |
44,00 € |
ACCA SOFTWARE SPA |
| ZCC29FABD3 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
1.241,46 € |
AGRISCAVI di CALCAGNO TUNIN FRANCO |
| Z592AED2F0 |
ATTUAZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A SEGUITO DEGLI... |
21.000,00 € |
AGRISCAVI di CALCAGNO TUNIN FRANCO |
| ZEC28F9D80 |
RINNOVO DI CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30.06.2018 (PERIODO 01/07/19-30/06/2020):... |
3.297,56 € |
AON |
| ZF027104A2 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 08/02/2019 - N° 10 CESTINI MODELLO ARES |
777,00 € |
ARTEMISIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z8E2847397 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 13/05/2019 - MATERIALE DI TIPO SANITARIO |
89,62 € |
BEAR MEDICALE S.R.L. |
| Z45297B166 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ENRICO BONIFETTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI... |
5.000,00 € |
BONIFETTO ENRICO |
| ZE02A67A9B |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 29/10/2019 - PACCHETTO PROFESSIONAL STREAMING WINTV ANNUALE |
408,00 € |
CEDEO S.A.S. DI CHIARIGLIONE LEONARDO E C. |
| ZEC28C458D |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 31/05/2019 - RINNOVO BOLLETTINO PERSONALE GIUGNO 19-GIUGNO 2020 |
249,00 € |
CELNETWORK S.R.L. |
| Z482872B7C |
TAVOLO 0-6 ANNI. PROVVEDIMENTI. FINANZIAMENTO DELLA SPESA. |
2.928,00 € |
Centro di Psicologia Ulisse |
| Z622A05A36 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CIDIU SERVIZI SPA DI COLLEGNO (TO) PER INTERVENTI DI PULIZIA... |
1.096,60 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| Z4528687EB |
24° EDIZIONE MAGGIONATURA ED EVENTI COLLATERALI. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. |
204,90 € |
Copy Service |
| Z8A2721720 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 13/02/2019 - N° 120 PERGAMENE |
240,00 € |
COPY SERVICE DI CORDERO MASSIMO |
| Z682859A46 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI) PER FORNITURA... |
769,50 € |
CORPORATE EXPRESS SRL |
| Z0829488BD |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLLA DITTA COZZI IMPIANTI SRL DI COLLEGNO (TO) PER FORNITURA... |
490,00 € |
COZZI ASCENSORI SRL |
| ZE92A363D5 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA E.B. ELETTRAUTO S.A.S. DI PINEROLO PER SOSTITUZIONE CENTRALINA... |
2.000,00 € |
E.B. ELETTRAUTO S.A.S. DI BESSONE EZIO E C. |
| Z7926D47FA |
ODA MEPA - FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FATER. CIG:... |
769,10 € |
FATER S.P.A. |
| Z04281B3AD |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH FLIS RELATIVO AL MONITORAGGIO DATI ENERGETICI RIQUALIFICAZIONE... |
4.893,20 € |
FLIS IGOR |
| ZC1295A3F4 |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 30/07/2019 - POSIZIONAMENTO BACCHETTE REGGI TAPPETI PROTEGGICOLPI |
200,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| ZF9284DBED |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 08/05/2019 - FORNITURA MANIFESTI IMU 1^ E 2^ RATA |
342,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| Z1929CEF91 |
ORDINATIVO NUMERO 68 DEL 18/09/2019 - MATERIALE DI FERRAMENTA |
629,75 € |
GUGLIELMINO SAS |
| Z7528A5B99 |
RINNOVO SERVIZIO DI ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA INFOCAMERE S.C.P.A. PER L'ACCESSO... |
1.110,00 € |
INFOCAMERE S.c.p.A. |
| Z8527BBC8F |
NUMERI UTILI COMUNE DI GIAVENO PUBBLICAZIONE SISTEMA ITALIAONLINE |
1.863,00 € |
ITALIAONLINE S.P.A. (già SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.) |
| Z552A0A42A |
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C... |
1.983,00 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. |
| ZBA281091B |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 16/04/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI |
110,00 € |
L'IMPRESA OSTORERO S.R.L. |
| Z9027BEBA5 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA DI ACQUA NEI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO... |
4.026,12 € |
Maritano termoidraulica snc |
| Z452B0EBBF |
PROMOZIONE DELLA CITTA' DI GIAVENO, SUE RISORSE ED ATTRATTIVE SU GRANTURISMO, SUPPLEMENTO... |
3.500,00 € |
Media Company Srl con socio unico |
| ZF52B3A441 |
ORDINATIVO NUMERO 87 DEL 17/12/2019 - TAGLIANDO PALA VENERI MATRICOLA 26878 - Q.P. |
662,68 € |
PICOTTO SERVICE SRL |
| ZDE2B67495 |
PROROGA SERVIZIO VIGILANZA TERITORIO PRIMO SEMESTRE 2020.AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SICURITALIA... |
14.475,00 € |
SICURITALIA S.P.A. |
| Z9428622A7 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE DEL SERVIZIO DI... |
4.918,03 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| ZF829FACE6 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO LOTTI RESIDUI PER CONSULTAZIONE... |
2.460,50 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| Z2029594FE |
GIAVENO CITTÀ DEL BUON PANE - 16°ª EDIZIONE" DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI... |
269,00 € |
TIPOEGRAFICA DI NETTI MARCO |
| Z872719DB8 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TOSA CENTER CON SEDE A TORINO PER FORNITURA DI RICAMBI ED... |
4.098,36 € |
TOSA CENTER S.R.L. |
| Z9128CDD82 |
MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA BUFFA - FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA" SERATA MUSICALE... |
450,00 € |
Ass Mangiando e Ballando |
| Z73294A78A |
INIZIATIVE ESTIVE - MESE DI AGOSTO 2019, INCLUSO LO SPETTACOLO FOLKLORISTICO INTERNAZIONALE DEL... |
1.200,00 € |
Associazione Pro Susa |
| Z8727BA2A0 |
TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE PROCEDURA ME.PA., PER LA FORNITURA DI FIORI FRESCHI E CORONE PER... |
7.000,00 € |
Azienda Agricola Ostorero |
| ZE32B513FB |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 20/12/2019 - |
30,81 € |
BEAR MEDICALE S.R.L. |
| Z7F26B9644 |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DITTA BM SERVIZI SRL, PER INTERVENTO... |
1.020,00 € |
BM SERVIZI SRL |
| Z712929E5F |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 11/07/2019 - RIPARAZIONE CERCAPERSONE |
102,00 € |
BPG RADIO COMUNICAZIONI SRL |
| 80040406C1 |
ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA RONCHI DELLA BUFFA NEL COMUNE DI GIAVENO (TO)... |
50.308,15 € |
CHIAMBRETTO GIACOMO |
| Z8528A07AB |
ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 30/05/2019 - INTERVENTI SU CAMPANEDEL CAMPANILE DI FRAZ. BUFFA |
187,80 € |
ECAT S.R.L. |
| ZA826CE0F3 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 23/01/2019 - FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI ANNO 2019 |
300,00 € |
EDICOLA-CARTOLERIA QUADRIFOGLIO DI SCHILLACI ROBERTO |
| Z4929A29E6 |
SERVIZIO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO A DITTA EUTREND ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2019/2020. |
30.292,68 € |
EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.L. |
| ZD8297984F |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE LINOLEUM PRESSO SCUOLA PER L'INFANZIA COLLODI E SERVIZI... |
1.090,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| ZCB2A14564 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 08/10/2019 - TARGA COMMEMORATIVA |
150,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| 77514402A5 |
REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI IN VIA SELVAGGIO A GIAVENO (TO)- LOTTO II. CUP: F67H18003030004 -... |
178.613,49 € |
GM GROUP SRL |
| ZE327BACB7 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 26/03/2019 - |
606,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| Z5126963D3 |
RINNOVO CONNESSIONI WIRELESS DI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI DIVERSI A FAVORE DI ICA-NET SRL E PEC... |
16.800,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z1927E363F |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.... |
1.624,00 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. |
| Z0126E1FB1 |
INIZIATIVA "LA PAROLA AI GIOVANI" 25/01/2019 - SERATA DI APPROFONDIMENTO SU TEMATICHE GIOVANILI.... |
200,00 € |
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE GIAVENO |
| Z8F2AEAA96 |
ORDINATIVO NUMERO 80 DEL 02/12/2019 - FORNITURA MOLLA PER SERRAMENTO PATRIMONIO COMUNALE |
655,74 € |
PASTORE SRL |
| ZF926EE009 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI POSTALI ANNO 2019. |
5.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z152AA9AC3 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 15/11/2019 - N° 1 POLTRONA CON BRACCIOLI |
190,00 € |
PROCED S.R.L. |
| ZC728622AC |
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019:... |
1.440,00 € |
SE.CO.LO. SRL SERVIZI CONSULENZE LOGISTICHE |
| Z9C291EAC5 |
ORDINATIVO NUMERO 60 DEL 09/07/2019 - CALCESTRUZZO |
354,00 € |
SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A. |
| Z8828A077F |
ORDINATIVO NUMERO 56 DEL 30/05/2019 - CARTELLI SEGNALETICI |
270,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| Z3A2988819 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 23/08/2019 - BUSINESS KEY PER VICE SINDACO SGARRA |
80,00 € |
SISCOM SPA |
| ZA42AC835B |
ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO SOFTWARE PIATTAFORMA PAGOPA INTERFACE DALLA DITTA SISCOM S.P.A. DI... |
5.150,00 € |
SISCOM SPA |
| ZD32B5478E |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SISCOM MERCURIO E PIRHANA (TOSAP) INTEGRAZIONE ORDINE... |
2.540,00 € |
SISCOM SPA |
| Z9E28476EC |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO DI INGEGNERIA ING. MANUEL PORTIGLIATTI PIANCERA RELAZIONE... |
520,00 € |
Studio Ing. Manuel Portigliatti Piancera |
| Z0026D0316 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 23/01/2019 - DISOTTURAZIONE LAVANDINI PRESSO CASA RAMELLO |
500,00 € |
T.F. SPURGHI DI TRIMBOLI FRANCESCO |
| Z0B2AA10C3 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 14/11/2019 - N° 400 CARTONCINI IDENTIFICATIVI CAMPIONATI SPORTIVI... |
40,00 € |
TIPOEGRAFICA DI NETTI MARCO |
| Z9E29EE814 |
IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE POLITICHE GIOVANILI |
130,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z9B29F28F6 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A FAVORE DELLA DITTA ... |
1.796,00 € |
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
| ZEE2B49D5E |
MEPA ODA 5298900 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PACCHETTO ACUSTICO ALL'OPERATORE... |
6.775,00 € |
WEB SERVICE SRL |
| Z3B29064DF |
DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI.... |
1.872,00 € |
A.GE. VAL SANGONE -ONLUS |
| Z4A28F9718 |
RINNOVO DI CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30.06.2018 (PERIODO 01/07/19-30/06/2020):... |
2.235,05 € |
AON |
| ZC8293B8AA |
NOTTE BIANCA 2019 DI SABATO 27 LUGLIO 2019 ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE VALSANGONE TURISMO.... |
8.378,40 € |
Ass.ne Valsangone Turismo |
| Z6128ED642 |
SOTTO UN CIELO DI OMBRELLI 2019. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO OMBRELLI... |
4.297,20 € |
Assne ValSangone Turismo |
| ZE526EE85F |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 31/01/2019 - MATERIALE ELETTRICO VARIOMATERIALE ELETTRICO VARIO |
577,75 € |
B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI VAGNON MAURO E BORDA RAUL HORACIO & C. |
| Z7027B2F98 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CIDIU SERVIZI SPA DI COLLEGNO (TO) PER INTERVENTI DI PULIZIA... |
5.074,06 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| Z7C287F8B1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A FAVORE DELLA DITTA COPY &... |
3.846,12 € |
COPY & SISTEM S.R.L. |
| Z682778321 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTI REV S.R.L. DI SALUZZO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DICHIARAZIONI IRAP... |
13.150,00 € |
ENTI REV S.R.L. |
| ZE927B427B |
AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO (PRIMO SEMESTRE 2019) A... |
3.878,24 € |
FIREBLOCK SRL |
| ZE42848FAC |
ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 13/05/2019 - FORNITURA E POSA TENDAGGI PRESSO MUSEO ALESSANDRI |
465,57 € |
GABRI TRICOT S.N.C.DI BATTAGLIOTTI I. E GERMENA G. |
| Z4B2999B4A |
GIAVENO CITTÀ DEL BUON PANE - 16°ª EDIZIONE" DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI... |
140,00 € |
GIOVE S.R.L. |
| Z842B260A3 |
ORDINATIVO NUMERO 84 DEL 12/12/2019 - MATERIALE SANITARIO |
668,17 € |
GUALDI ROBERTO |
| 8022159F04 |
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ E CONSOLIDAMENTO VERSANTE A SEGUITO FRANA IL... |
179.195,00 € |
IMMOBILIARE REBECCA FIASELLA SRL |
| Z0C29B1475 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GIUBBOTTI ANTI PROIETTILE PER IL PERSONALE APPARTENENTE A COMANDO POLIZIA... |
2.068,50 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. |
| ZD026D9946 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ... |
4.159,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZDC2AAC4A2 |
AFFIDAMENTO INCARICO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA OO.FF. LUSSIANA S.N.C.... |
850,00 € |
ONORANZE FUNEBRI LUSSIANA S.N.C. DI AMPRINO PIERO E BAROLO GUIDO |
| ZA82A62198 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 29/10/2019 - MATERASSINI ANTIDECUBITO |
176,00 € |
ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PLANO ALBERTO |
| Z2329CBB5B |
APPROVAZIONE SERVIZI DIVERSI PRE E DOPO SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA |
7.200,00 € |
P.G.S. MA.GI.A. ASD |
| ZD728D235C |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 14/06/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
253,25 € |
PROCED S.R.L. |
| Z4D295B8A7 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 30/07/2019 - POLTRONA E CANCELLERIA VARIA |
224,28 € |
PROCED S.R.L. |
| ZB2274721C |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 22/02/2019 - SERVIZIO FOTOGRAFICO ANNIVERSARI DI NOZZE |
100,00 € |
ROSA MARIN MARCO |
| ZE1270FAB5 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 08/02/2019 - SACCHETTINI DOGTOILET PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE |
169,50 € |
SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER E CO. |
| Z192B6A476 |
AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE INVERTER FOTOVOLTAICO A DITTA SIBEMI.CIG. Z912B6A476 |
5.150,00 € |
SIBEMI SRL |
| Z422AA0BFA |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECHNO ENGINEERING DI AVIGLIANA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN... |
2.587,00 € |
STUDIO TECHNO ENGINEERING - ROSSO CLAUDIO |
| ZF429FA7E6 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
475,20 € |
T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE |
| Z3727FF39F |
24° EDIZIONE MAGGIONATURA ED EVENTI COLLATERALI. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI. |
225,00 € |
Tipografia Commerciale |
| Z3B272843C |
CONFERIMENTO INCARICO TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC DI GIAVENO PER FORNITURA VERBALI DI ACCERTAMENTO... |
250,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z8C2A71C4B |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 04/11/2019 - |
40,00 € |
TUTTOCOPPE TORINO SAS |
| Z632839C10 |
MOSTRA TEMPORANEA DELLE OPERE DEL PITTORE ALESSANDRI - DONAZIONE DINA FOPPA NEL COSTITUENDO... |
2.000,00 € |
Vittorio Sgarbi |
| ZDB28054C5 |
AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTI C.P.I. LOCALI PALAZZETTO DELLO SPORT |
2.000,00 € |
WAMA SERRAMENTI S.R.L. |
| 7749073156 |
COD. 134.LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A UNDICI IN ERBA SINTETICA IN VIA BEALE ... |
351.975,73 € |
A.M.C. GREEN S.R.L. |
| ZF326A6B1D |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE... |
300,00 € |
A.N.U.S.C.A. SRL |
| Z542A94FAD |
NATI PER LEGGERE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. N. 4 INCONTRI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE... |
225,00 € |
Ass.ne Intrecci Artistici |
| ZC429FA9AB |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
3.180,10 € |
AZIENDA AGRICOLA BARONE FEDERICO |
| ZC427A1163 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 20/03/2019 - RICAMBI PER CASCO ASCIUGA CAPELLI |
69,70 € |
BMP SRL |
| Z1128393B0 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 02/05/2019 - LIBRI DI STORIA LOCALE |
403,00 € |
BOSIO MARGHERITA MARIA |
| Z572903F51 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 02/07/2019 - LIBRI DI STORIA LOCALE |
399,25 € |
BOSIO MARGHERITA MARIA |
| Z4329143A2 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI... |
9.459,00 € |
EDENRED ITALIA S.R.L. |
| Z9C2820CB0 |
ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 19/04/2019 - STABILIZZATO |
362,79 € |
EDILCAVE S.R.L. |
| Z602AFDF83 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PORTALE WEB PER GESTIONE FATTURE VENDITA ESERCIZIO 2020 |
300,00 € |
ENTI REV S.R.L. |
| 7940600669 |
COD 146 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO... |
83.836,58 € |
GODINO SCAVI S.R.L. |
| Z2D2835F6D |
ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 02/05/2019 - PANNELLI |
110,00 € |
GRAFFIO S.N.C. |
| Z3B282BA8F |
AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PANNELLI PER ALLESTIMENTO MUSEO ALESSANDRI. A FAVORE... |
1.862,00 € |
GRAFFIO S.N.C. |
| ZF828AC28F |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 04/06/2019 - PRATICA BALLOTTAGGIO SERIE MODELLI UFFICIALI AR PER... |
170,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| ZB62744CF3 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 21/02/2019 - COMANDO MANUALE SEMAFORO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
461,00 € |
I.N.C.E.S. S.R.L. |
| Z72282110E |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 19/04/2019 - INSTALLAZIONE ROUTER WIFI LITE AGGIUNTIVO |
90,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z422B603F1 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 27/12/2019 - INTERVENTO TECNICO E ALIMENTATORE PRESSO SCUOLA PIO ROLLA |
42,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| ZD02A8BBB6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ME.PA., ALLA DITTA ICA-NET SRL DI GIAVENO (TO) PER L'ACQUISTO DI... |
850,00 € |
ICA NET SRL |
| Z7C2857F4F |
COD.147.LAVORI COMPLEMENTARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA... |
11.992,19 € |
IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. |
| Z432A53AD1 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (4 PC - 3 MONITOR - 4 LICENZE OFFICE) PER UFFICI... |
2.778,00 € |
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
| ZAD29561C6 |
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA IN VIA BEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI... |
3.000,00 € |
LND SERVIZI S.R.L. |
| Z3328623F6 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISERBO CIMITERI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA "LUSSIANA SERVICE S.R.L.".... |
4.080,00 € |
LUSSIANA SERVICE S.R.L. |
| ZB5296136F |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MODULISTICA SPECIALIZZATA E TESTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. |
301,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZC32714FC4 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 11/02/2019 - N° 2 CANESTRI E RETINE PER CAMPO BASKET SCUOLA A. FRANK |
146,56 € |
NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. |
| Z582B00B70 |
FORNITURA SEDIE POLIFUNZIONALI PER MANIFESTAZIONI COMPRENSIVE DI ACCESSORI. CIG: Z582B00B70.... |
6.620,00 € |
PLASTI FOR MOBIL |
| ESENTE CIG |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 16/10/2019 - GIORNATA DI FORMAZIONE BILANCIO2020/2022 A TORINO 13/11/19 |
122,00 € |
PUBLIKA S.R.L. |
| Z2B2B16EFC |
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL PER VERIFICA PERIODICA DI N.3 ETILOMETRI . |
1.770,00 € |
RECOM INDUSTRIALE SRL |
| Z40294BD17 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI BUTTIGLIERA ALTA PER INTERVENTI VARI SU... |
700,00 € |
RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C. |
| Z04265CB00 |
REALIZZAZIONE CAMPI IN ERBA SINTETICA IN PLESSI DIVERSI - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE... |
31.799,43 € |
TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO |
| Z582A02197 |
ORDINATIVO NUMERO 71 DEL 04/10/2019 - PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTORINO |
429,18 € |
ZANUTTINI S.R.L. |
| Z9729FAB44 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
1.363,25 € |
AGRISCAVI di CALCAGNO TUNIN FRANCO |
| ZCA28F964C |
RINNOVO DI CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30.06.2018 (PERIODO 01/07/19-30/06/2020):... |
966,94 € |
AON |
| ZC22A4488E |
POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI: LIQUIDAZIONE PREMIO DI REGOLAZIONE POLIZZA N. 104361240 PER IL... |
2.288,00 € |
AON |
| Z1B29FAA33 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO LOTTI RESIDUI PER CONSULTAZIONE... |
3.670,80 € |
AZIENDA AGRICOLA SAN CARLO DI VERSINO LORENZO |
| ZC127847AE |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 12/03/2019 - MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI SPORTIVI |
414,75 € |
B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI VAGNON MAURO E BORDA RAUL HORACIO & C. |
| Z5229D68D2 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CSV SRL... |
1.500,00 € |
C.S.V. SRL |
| Z26299A2F7 |
GIAVENO CITTÀ DEL BUON PANE - 16°ª EDIZIONE" DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI... |
200,00 € |
CALCAGNO TUNIN DARIO |
| ZDB295C474 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI SOLLECITI TARI ANNO 2014 ALLA DITTA C.K.C. GROUP S... |
7.255,50 € |
CKC GROUP S.R.L. |
| ZAC2A2B393 |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 15/10/2019 - N° 250 MINI COVER 33 X 25 CM |
110,00 € |
COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
| Z5327865D7 |
ALLESTIMENTO MUSEO ALESSANDRI.AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI... |
643,28 € |
COLORIFICIO LARIA' DI GUERRA PAOLO |
| Z7428007FC |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 11/04/2019 - MATERIALI EDILI |
883,65 € |
EDIL VAL SANGONE S.R.L. |
| ZC5282CC25 |
PRODOTTI PER RINNOVO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO DEL DERMOLATTE DETERGENTE E DEL COTONE IDROFILO... |
528,00 € |
FARMODERM S.R.L. |
| Z3B26DEDA2 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 28/01/2019 - ALIMENTATORE PER PESO PUBBLICO PRESSO ECOCENTRO |
300,60 € |
G.S.P. S.r.l. |
| ZDB2835E48 |
ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 02/05/2019 - MATERIALE DI SEGHERIA |
525,00 € |
GIAI MERLERA FRATELLI DI GIAI MERLERA UGO BRUNO E RENATO S.N.C. |
| Z9329A8375 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 11/09/2019 - COPPER PER PREMIAZIONE 8° RADUNO FIAT 500 DEL 15/9/2019 |
100,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| Z8E2884037 |
ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 22/05/2019 - MATERIALE DI FERRAMENTA |
430,41 € |
GUGLIELMINO SAS |
| ZF12862430 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "IL FABBRO" DI RUFFINATTI SERGIO DI GIAVENO (TO) PER FORNITURA... |
6.472,00 € |
IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIO |
| ZD32A54532 |
FORNITURA DI LIBRI PER LE SCUOLE ELEMENTARI - CEDOLE LIBRARIE A.S. 19/20 |
29.616,55 € |
LIBRERIA TO - LIBER DI GALLI MONICA |
| Z682A6EE50 |
ORDINATIVO NUMERO 74 DEL 04/11/2019 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO RESIDENZA RAMELLO |
110,00 € |
L'IMPRESA OSTORERO S.R.L. |
| Z262B6916D |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ANNO 2018. |
200,00 € |
ONORANZE FUNEBRI LUSSIANA S.N.C. DI AMPRINO PIERO E BAROLO GUIDO |
| Z3E2887626 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO DEDALO ARCHITETTURA DI TORINO PER IL... |
6.476,13 € |
OSTORERO CARLO LUIGI - STUDIO DEDALO ARCHITETTURA |
| Z9627979C3 |
69° CARNEVALE GIAVENESE - 23 E 24 MARZO 2019. IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. |
193,20 € |
OSTORERO GRAFICA |
| Z622B20909 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 11/12/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA UFFICIO COMUNICAZIONE... |
187,68 € |
PROCED S.R.L. |
| ZB12B39EAC |
ORDINATIVO NUMERO 89 DEL 17/12/2019 - CANCELLERIA |
159,88 € |
PROCED S.R.L. |
| Z6428185FA |
MOSTRA TEMPORANEA DELLE OPERE DEL PITTORE ALESSANDRI - DONAZIONE DINA FOPPA NEL COSTITUENDO... |
90,00 € |
Proietta Srl |
| ZC12730193 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI BUTTIGLIERA ALTA PER INTERVENTO A... |
1.300,00 € |
RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C. |
| Z68270BEA4 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 07/02/2019 - REALIZZAZIONE RIPRESE VIDEO |
100,00 € |
ROSA MARIN MARCO |
| ZB926AACDC |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 21/01/2019 - RIPARAZIONE ESSICATOIO - RIPRISTINO SCHEDA |
821,00 € |
SER.TEC S.N.C. |
| Z4D27F432F |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE... |
670,00 € |
SIMI S.a.s. di Paolo Cioni e C. |
| ZE329CC108 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 04/10/2019 - SETTIMANA DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE (DAL... |
322,00 € |
STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
| Z09295B6FE |
INIZIATIVE ESTIVE - MESE DI AGOSTO 2019, INCLUSO LO SPETTACOLO FOLKLORISTICO INTERNAZIONALE DEL... |
175,00 € |
Tipografia Commerciale S.n.c. |
| Z3A274721F |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 22/02/2019 - N° 3000 VOLANTINI FESTIVAL DELLE LUCI DI CARNEVALE |
130,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z5A287D7FF |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C. SAS PER... |
4.700,00 € |
VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA C. SAS |
| ZED29D82E9 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA WUERTH DI EGNA/NEUMARKT (BZ) PER FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE... |
756,00 € |
WUERTH SRL |
| ZF92785AB2 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 30/01/2019 - SEMINARIO BILANCIO - VERCELLI |
100,00 € |
A.N.U.T.E.L. |
| ZC826D0216 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 23/01/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA INTERNA PRESSO UFFICIO... |
782,28 € |
ALPHA COSTRUZIONI S.R.L. |
| Z0028853CA |
"EXPERIMENTA - MOSTRA "MI MUOVO...DUNQUE SONO" - COMODATO D'USO DEGLI EXHIBT PER ALLESTIMENTO... |
250,00 € |
AON |
| Z0229F1450 |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
1.232,82 € |
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL |
| ZB02909CEB |
OGGETTO: INIZIATIVE- ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019, INCLUSA LA 4ª EDIZIONE DEL "PAESE DEI BALOCCHI"... |
1.600,00 € |
Artemide Soc Coop A.R.L. |
| Z01294EFC3 |
INIZIATIVE ESTIVE - MESE DI AGOSTO 2019, INCLUSO LO SPETTACOLO FOLKLORISTICO INTERNAZIONALE DEL... |
650,00 € |
Ass.A.S.D. Sport-Arte-Musica |
| Z4729FAC41 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
1.262,24 € |
AZIENDA AGRICOLA BARONE FEDERICO |
| Z7429FAC9E |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
3.773,00 € |
AZIENDA AGRICOLA BARONE FEDERICO |
| Z9429FAC6B |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO LOTTI RESIDUI PER CONSULTAZIONE... |
1.776,50 € |
AZIENDA AGRICOLA LUSSIANA CLAUDIO |
| Z43275D565 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 28/02/2019 - BATTERIE PER MONTAFERETRI |
358,00 € |
CIMIT SERVICE SNC DI SFERRUZZI & C. |
| Z09281048A |
ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 16/04/2019 - 1 LATTA DI VERNICE BOERO KOALA B 221 |
84,84 € |
COLORIFICIO LARIA' DI GUERRA PAOLO |
| Z652B465D0 |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 19/12/2019 - |
256,00 € |
CRE.DI.TO. S.R.L. |
| ZB12AB6A82 |
ORDINATIVO NUMERO 78 DEL 20/11/2019 - PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI |
696,08 € |
DOSIO & MUSSO S.N.C. |
| ZE22775C70 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 07/03/2019 - N° 15 GILET E N° 15 CAPPELLINI AD ALTA VISIBILITA' |
273,00 € |
ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO E C. |
| Z432B4CA76 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 20/12/2019 - AUSILI DI POSIZIONAMENTO PER UTENTI ALLETTATI |
157,94 € |
EUROTEX SRL |
| Z0D29F9C9F |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
2.651,61 € |
FARMER SRL |
| ZF3286CC63 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 17/05/2019 - N° 1000 BANDIERINE E 10 STRISCIONI PER PASSAGGIO GIRO... |
538,50 € |
GADGET GROUP S.R.L. |
| ZD92A19895 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 09/10/2019 - TENDA VERTICALE - TESSUTO IGNIFUGO |
250,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| Z8A2AEEAEE |
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI . |
100,00 € |
GIOVE SRL |
| ZAB29E13E1 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 24/09/2019 - 1059 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE - 2 ROTOLI PELLICOLA... |
619,78 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| Z5B26B9272 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 22/01/2019 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE MARCI EMANUELA |
25,00 € |
INFOCERT S.P.A. |
| Z4DZ70205F |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 05/02/2019 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO ENTI ONLINE 8 SERVIZI |
910,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF627251A6 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. |
622,50 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z0B2978B37 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI. INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI. |
4.918,03 € |
MARITANO TERMOIDRAULICA |
| ZC928A075E |
ORDINATIVO NUMERO 54 DEL 30/05/2019 - MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI |
355,75 € |
MARITANO TERMOIDRAULICA SNC DI MARITANO GIANMICHELE E PIERLUIGI |
| ZCF28525E8 |
RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE IN... |
1.330,00 € |
NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELENA ALICE C. |
| ZB929FD5C4 |
ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTO FESTA DEL FUNGO |
3.000,00 € |
NEW DESIGN S.R.L. |
| Z94277E73B |
FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A... |
1.344,82 € |
Nova AEG S.p.A. |
| Z1927FF557 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA (RDO -PORTALE ACQUISTINRETEPA)... |
18.000,00 € |
PUBBLICA S.R.L. |
| 7894850C4F |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO "ESTATE RAGAZZI COMUNALE"... |
30.000,00 € |
SAFATLETICA TORINO SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. |
| ZF926CA46C |
AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SMERIGLIO PER INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE AUTOFFICINA GIAVENO... |
522,00 € |
SMERIGLIO DAVIDE |
| Z30280780F |
ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 15/04/2019 - TAMBURO K NERO PER OKI C810 |
130,00 € |
TECNOTEAM S.R.L. |
| ZCF2851B1F |
REALIZZAZIONE PRIMA PARTE DEL PROGETTO IL GIARDINO DEL DIALOGO QR PROPOSTO DALLA SCUOLA ... |
364,00 € |
Tipoegrafica |
| Z5428B8888 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 06/06/2019 - N° 50 MANIFESTI 70 X 100 |
80,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZA02B5CAEB |
AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELL'IMPRESA "TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI L.P. & C." PER LA... |
780,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z30294D340 |
INIZIATIVE ESTIVE MESE DI AGOSTO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO... |
800,00 € |
VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C. |
| ZAA29A2897 |
TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE LA PIATTAFORMA TRASPARE DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA, PER L'... |
3.556,32 € |
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL |
| 7872206DE3 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, TAGLIO TAPPETI ERBOSI E POTATURA SIEPI PER L'ANNO... |
102.452,57 € |
AZIENDA AGRICOLA OSTORERO SARA |
| ZEC26D03F2 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 25/01/2019 - |
577,75 € |
B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI VAGNON MAURO E BORDA RAUL HORACIO & C. |
| Z4A28AB20E |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA C.S.V. S.R.L. DI AVIGLIANA (TO) PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI... |
2.000,00 € |
C.S.V. SRL |
| ZA428AC85A |
AFFIDAMENTO INCARICHI CORRELATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO ED IMMOBILI |
1.254,66 € |
CALATI FABRIZIO |
| ZBA29FAAE5 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
2.285,28 € |
CALCAGNO TUNIN ANDREA |
| Z5627EC23A |
PARTECIPAZIONE ALUNNI SCUOLA FRANCESCO GONIN ALLA MANIFESTAZIONE FESTA DELL'EUROPA A SAINT -JEAN... |
770,00 € |
CAVOURESE SpA |
| Z28294FC3C |
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CIDIU SERVIZI SPA DI COLLEGNO (TO) PER INTERVENTI DI PULIZIA... |
2.684,45 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| Z4F28558B5 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CUPPARI DANILO CON SEDE A GIAVENO PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA... |
4.950,00 € |
CUPPARI DANILO |
| Z8E2AF1821 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI... |
17.670,00 € |
DAY RISTOSERVICE SPA |
| Z4F2699D22 |
CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. P.I.MAURO LAVASELLI QUALE MEMBRO ESPERTO IN ELETTRONICA E... |
1.000,00 € |
ECOSAFETY CONSULTING di MAURO LAVASELLI |
| ZAD29CEE47 |
ORDINATIVO NUMERO 69 DEL 18/09/2019 - RIPARAZIONE SEDILI AUTOMEZZI |
375,00 € |
EMIRSEL S.R.L. |
| ZA6294F01D |
ESTATE A GIAVENO 2019 - MESE DI AGOSTO 2019, FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO DAL 10 AL 12 AGOSTO... |
1.100,00 € |
EUREKA |
| Z0427F9D52 |
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -... |
704,90 € |
EXPRESS GROUP SRL |
| ZF22786493 |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 12/03/2019 - PANNELLO INFORMATIVO |
160,00 € |
GRAFFIO S.N.C. |
| ZAE27FF54D |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 01/04/2019 - TESTO COMMENTO AL CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI |
68,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| Z442725F71 |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 14/02/2019 - MATERIALE DI FERRAMENTA |
461,64 € |
GUGLIELMINO S.A.S. |
| ZEC29BF0A6 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ISMAC S.R.L. CON SEDE A BEINASCO PER FORNITURA RICAMBI PER... |
4.160,00 € |
ISMAC S.R.L. |
| Z142734A90 |
ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DEL COMUNE GEMELLATO DI SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE IL GIORNO 20 FEBBRAIO... |
122,95 € |
La Betulla |
| ZE32B0166E |
SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE... |
32.786,89 € |
PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C SAS |
| ZA42727A4C |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA PROCED S... |
231,04 € |
PROCED S.R.L. |
| ZD829CC100 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 17/09/2019 - CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIO PERSONALE 25 SETT.2019 TORINO |
330,00 € |
PUBBLIFORMEZ S.A.S.DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C. |
| Z172707EA6 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITA' IMPIANTO CENTRALE TERMICA ASILO NIDO... |
500,00 € |
REVELLI ALESSANDRO |
| ZAF28AC95B |
ORDINATIVO NUMERO 58 DEL 04/06/2019 - N° 2 BIDONI DI IPOCLORITO DI SODIO |
110,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| Z792A0DEE4 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SALI DI SARDEGNA SRL PER FORNITURA SALE ANTIGELO MEDIANTE... |
3.844,00 € |
SALI DI SARDEGNA S.R.L. |
| Z51282916D |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINTEXCAL SPA CON SEDE LEGALE A FERRARA PER FORNITURA PRONTOSINT... |
3.675,00 € |
SINTEXCAL SPA |
| Z5E2A969E7 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO PER CENTRALINA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L' ISTITUTO... |
1.100,00 € |
SISTEL SAS DI LAURADANILO & C. |
| ZF529FAB1C |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO LOTTI RESIDUI PER CONSULTAZIONE... |
3.420,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| Z052AE1D76 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (2 PC - 2 MONITOR - 2 LICENZE... |
1.401,92 € |
STEMA S.R.L. |
| Z60290EE4E |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 02/07/2019 - MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
455,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZD12A33FF3 |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 16/10/2019 - N° 40 MANIFESTI CM. 70X100 COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2019 |
90,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z7B2A9B078 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 14/11/2019 - 500 CARTONCINI - 500 BUSTE - 500 BIGLIETTI DA VISITA... |
185,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z622792C04 |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 15/03/2019 - MOTOSEGA STIHL MS 201 TC-M |
532,79 € |
ZANUTTINI S.R.L. |
| ZBE2820B11 |
ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 19/04/2019 - PROFILI IN ALLUMINIO |
91,00 € |
ASEL S.R.L. |
| ZD52992497 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VALSANGONE TURISMO DEL SERVIZIO DI... |
7.507,50 € |
ASSOCIAZIONE "E' VALSUSA E VALSANGONE" |
| ZCD29FAC18 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO LOTTI RESIDUI PER CONSULTAZIONE... |
1.330,00 € |
AZIENDA AGRICOLA SAN CARLO DI VERSINO LORENZO |
| ZCB2B04ACA |
AFFIDAMENTO FORNITURA GRIGLIATI PER EVENTI ESPOSITIVI ALLA DITTA COMUNICO DI MASSIMO BURCHIELLARO... |
4.001,00 € |
COMUNICO DI MASSIMO BURCHIELLARO |
| Z0B2902EC1 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 27/06/2019 - FORNITURA DI N. 7 VENTILATORI PER UFFICI COMUNALI |
114,73 € |
CRE.DI.TO. S.R.L. |
| ZE827A1149 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 20/03/2019 - PELLICOLA ADESIVA |
60,00 € |
CREATIVE DI CORRADINI SERENA |
| ZB8283DD22 |
ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 03/05/2019 - N° 20 BRACCETTI LIMITATORI PER APERTURA FINESTRE |
234,00 € |
EFFEDUE ALLUMINIO S.R.L. |
| Z7E28392AC |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EUROIMPIANTI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN TORTONA (AL), PER... |
1.161,38 € |
EUROIMPIANTI SPA |
| Z8929FA974 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
3.504,60 € |
FARMER SRL |
| ZF827E54F0 |
ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE... |
17.926,01 € |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L. |
| Z112961069 |
FORNITURA DI N. 100 SEDIE BIANCHE A POLTRONCINA DA UTILIZZARSI IN OCCASIONE DI EVENTI E/O ... |
545,00 € |
FERCO SRL |
| ZC72A028F5 |
ORDINATIVO NUMERO 72 DEL 04/10/2019 - MATERIALE DI SEGHERIA |
231,97 € |
GIAI MERLERA FRATELLI DI GIAI MERLERA UGO BRUNO E RENATO S.N.C. |
| Z9E281319A |
AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTI C.P.I. LOCALI PALAZZETTO DELLO SPORT |
1.400,00 € |
GUARINO SNC |
| 79C28D8145 |
COD.163.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. DI TORINO... |
38.300,18 € |
IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. |
| Z9A2719131 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 11/02/2019 - RINNOVO FIRME DIGITALI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (ORDINE... |
150,00 € |
INFOCERT S.P.A. |
| Z6C27C6A3A |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ISMAC S.R.L. CON SEDE A BEINASCO (TO) PER FORNITURA RICAMBI PER... |
3.200,00 € |
ISMAC S.R.L. |
| Z502A7994F |
DETERMINA N.562 DEL 28/10/2019 AVENTE AD OGGETTO: "FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE.... |
296,50 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. |
| Z8C2A4D9D1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI IN RICORRENZA DEL 1° NOVEMBRE.... |
4.090,00 € |
LUSSIANA SERVICE S.R.L. |
| Z2E273D6EA |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 20/02/2019 - N° 2 SEDIE GIREVOLI START H 305 |
198,00 € |
NOMOS S.R.L. |
| ZA829578F0 |
FORNITURA ALLACCIAMENTI ELETTRICI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA... |
661,96 € |
Nova AEG S.p.A. |
| 807594831E |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELL'AGENZIA... |
230.000,00 € |
Nova AEG S.p.A. |
| ZB62AF8EC3 |
AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA... |
3.000,00 € |
P.A.RI. S.R.L. |
| Z09294FDAF |
REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO PER I FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN LORENZO MARTIRE -... |
6.305,00 € |
PANZERA EVENTI SRL |
| Z3E29D3559 |
INTERVENTO DI SMALTIMENTO TERRE DA SPAZZAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO RISTA SRL CON... |
2.220,00 € |
RISTA S.R.L. |
| Z222B390A4 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 17/12/2019 - RIPEODUZIONE VIDEO MAPPING E FOTO ARTISTICHE PANORAMICHE -... |
280,00 € |
ROSA MARIN MARCO |
| Z72280C1BC |
ALLESTIMENTO MUSEO ALESSANDRI.AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZIO DI SICUREZZA A FAVORE... |
3.300,00 € |
SICURITALIA S.P.A. |
| Z7B288D6FD |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI DECESPUGLIAZIONE BANCHINE STRADALI E DISERBO DELLE VIE CITADINE - ANNO 2019 |
10.257,99 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| Z5C26E635C |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 29/01/2019 - N° 15 MANIFESTI LUTTO |
40,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZA427BDD6D |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE... |
206,58 € |
ANCITEL S.P.A. |
| Z6828033D0 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO SCUOLA ANNA FRANK - CASCINA MOLINES EX... |
3.305,00 € |
ASCOT ASCENSORI S.R.L. |
| ZD628465A9 |
AUTORIZZAZIONE DITTA AUTODEMOLIZIONE GINO AD ESEGUIRE DEMOLIZIONE VEICOLO IN DEPOSITO. |
321,43 € |
AUTODEMOLIZIONE GINO DI TRIPI GIROLAMO |
| ZA428A955E |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO SNC DI GIAVENO PER FORNITURA PNEUMATICI... |
2.920,00 € |
BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S.N.C. |
| Z722AF36D2 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI RAF A FAVORE DELLA DITTA BI.VI. SRL DI LA... |
885,72 € |
BI.VI. SRL |
| ZE52852DCC |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BOCCARDO LUCIANO S.N.C. CON SEDE A MONCALIERI (TO) PER... |
4.249,50 € |
BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCCARDO CLAUDIA & SERGIO |
| ZCC287EDE6 |
RDO 2306760 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2019 -... |
3.898,44 € |
CKC GROUP S.R.L. |
| Z512B46262 |
MEPA TD 1169475.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE DIVERSE.AFFIDAMENTO... |
8.130,16 € |
CO.GEN.TA. S.R.L. |
| 7752507329 |
PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE ED ALTRE... |
60.630,50 € |
CO.MAR. S.R.L. |
| Z81273B275 |
SERVIZIO "MUDE PIEMONTE" IMPEGNO CANONE ANNO 2019. CIG Z81273B275 |
1.100,00 € |
CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO |
| Z2C26FD7BF |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 04/02/2019 - N° 50 SACCHI DI SALE MARINO |
176,23 € |
EDIL VAL SANGONE S.R.L. |
| 7940417F62 |
ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI... |
106.633,67 € |
F.I.A.M.M.A. SRL |
| Z1929FD4CD |
RILEVAMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO EX D.LGS 81/08. AFFIDAMENTO... |
600,00 € |
Fabrizio Fagiano |
| ZBE29FA712 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
3.925,35 € |
FARMER SRL |
| Z552AB2F65 |
ACQUISTO SPAZI RADIOFONICI DALLE SOC. FAST MEDIA S.N.C. E S.C.S. PUBBLICITA' S.R.L., PER LA... |
806,00 € |
FAST MEDIA SNC |
| Z2628517BB |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 13/05/2019 - N° 20 BOLLETTARI SOMME RISCOSSE PER OCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO |
160,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| 79806619CA |
COD. 157 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN PROCEDURA... |
8.208,00 € |
ICA-NET |
| Z572B3AF98 |
FORNITURA ELEMENTI PER PALCO MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ILMA S.R.L. CON... |
16.796,86 € |
ILMA S.R.L. |
| ZDE27AAD6D |
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE... |
7.557,07 € |
ITT DI FONTE MARIO |
| Z7829BBBD0 |
AUTORIZZAZIONE A PERSONALE APPARTENENTE A COMANDO POLIZIA LOCALE A PARTECIPAZIONE A CORSO... |
180,00 € |
LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA |
| Z3826D0183 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 25/01/2019 - MOTOPOMPA UNI 70 CON ATTACCO |
510,00 € |
MARITANO TERMOIDRAULICA SNC DI MARITANO GIANMICHELE E PIERLUIGI |
| Z1029817CA |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 19/08/2019 - DISINFESTAZIONE LOCALI |
280,00 € |
NUOVA TOPOLIN S.R.L. |
| 79976838CA |
COD.160.ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ASTEGGIANO NEL COMUNE DI GIAVENO (TO) -... |
77.847,64 € |
PROGE SRL |
| Z61283358E |
ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 30/04/2019 - CARTELLI SEGNALETICI |
244,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| Z0B2902107 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 28/06/2019 - N° 20 NASTRI STAMPANTE SIMI 0498N |
350,00 € |
SIMI S.a.s. di Paolo Cioni e C. |
| Z5B2AC04CB |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATIVO DA PROGETTO... |
290,00 € |
SOFIS di Michele Majetta |
| ZD92A02306 |
COD.176.LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E VIE CITTADINE 2019.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER... |
7.670,00 € |
STUDIO TECNICO |
| ZB026CA16A |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 21/01/2019 - IMMATRICOLAZIONE MACCHINA OPERATRICE TELAIO 26878 |
252,37 € |
TACHIS S.R.L. ORGANIZZAZIONE AUTOMOBILISTICA |
| ZF6278B512 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 13/03/2019 - N° 10 ROTOLI DI CARTA TERMICA PRETAGLIATA PER SISTEMA... |
160,00 € |
TEOM TECHNOLOGY OF MANAGEMENT S.R.L. |
| ZC028ACFE6 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 28/06/2019 - N. 1200 CARTOLINE - N. 30 MANIFESTI - N. 50 LOCANDINE PER... |
305,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZEF2ADA143 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 27/11/2019 - |
240,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZB3273FFAA |
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2019. PROGRAMMA INIZIATIVE. IMPEGNI DI SPESA. |
105,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE Snc |
| Z552728366 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO VERDE PROFESSIONAL S.R.L. CON SEDE A LEINI' (TO)... |
459,02 € |
VERDE PROFESSIONAL S.R.L. |
| Z022A82BF2 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 21/11/2019 - SEMINARIO DI FORMAZIONE SU IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA |
162,00 € |
ACTA CONSULTING S.R.L. |
| Z2F28010D7 |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 11/04/2019 - MATERIALE PER GIARDINO |
371,74 € |
AGRARIA UGHETTO DI UGHETTO PAOLO & FRATELLI SNC |
| ZD229FAA80 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
6.384,00 € |
AGRISCAVI di CALCAGNO TUNIN FRANCO |
| Z47283E6E0 |
MOSTRA TEMPORANEA DELLE OPERE DEL PITTORE ALESSANDRI - DONAZIONE DINA FOPPA NEL COSTITUENDO... |
500,00 € |
AON Torino |
| Z03291D910 |
OGGETTO: INIZIATIVE- ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019, INCLUSA LA 4ª EDIZIONE DEL "PAESE DEI BALOCCHI"... |
250,00 € |
Ass. Valsangone Turismo |
| ZCB28623C0 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VALSANGONE TURISMO CON SEDE A... |
4.918,03 € |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VALSANGONE TURISMO |
| Z8A2A85C5E |
ORDINATIVO NUMERO 77 DEL 07/11/2019 - DIAGNOSI MERCEDES UNIMOG |
53,28 € |
AUTOCENTAURO IDEA UNO S.R.L. |
| Z8B270AC9F |
AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA AVAL S.R.L. PER VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA... |
804,16 € |
AVAL SRL |
| Z0929FAD31 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
441,00 € |
AZIENDA AGRICOLA BARONE FEDERICO |
| Z9229C6980 |
ORDINATIVO NUMERO 67 DEL 18/09/2019 - LAMA HARDO PER PALA JCB |
680,00 € |
BRACCO ALDO |
| ZD8282A525 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ING. CALATI FABRIZIO DI GIAVENO PER COLLAUDO ATTREZZATURE E STRUTTURE E... |
624,00 € |
CALATI FABRIZIO |
| ZF82A55026 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CIDIU PER SMALTIMENTO DOCUMENTI... |
204,72 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| ZEF2782DD7 |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 12/03/2019 - FORNITURA PONTEGIULIO NEW VASO PAV CON ACCESSORI |
173,00 € |
COMMERCIALE TERMOSANITARIA S.R.L. |
| ZCA291D7CB |
OGGETTO: INIZIATIVE- ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019, INCLUSA LA 4ª EDIZIONE DEL "PAESE DEI BALOCCHI"... |
350,00 € |
Doc Servizi Soc. Coop |
| ZF229CCDE4 |
ORDINATIVO NUMERO 66 DEL 18/09/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI VARI... |
300,75 € |
DOSIO & MUSSO S.N.C. |
| ZA32801893 |
ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 11/04/2019 - |
197,00 € |
EFFEDUE ALLUMINIO S.R.L. |
| ZA5299B873 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'... |
31.662,80 € |
EUROIMPIANTI SPA |
| ZCD2852659 |
INCARICO ALL'AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO EX ART.... |
5.200,00 € |
FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO STUDIO LEGALE |
| Z322ABA27B |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA INSTALLARE... |
6.070,00 € |
GAMMASPORT SRL |
| ZF82873F78 |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 17/05/2019 - N° 160 MEDAGLIE DORATE PER "SPORT DI CLASSE" |
288,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| Z2D2A16843 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI (SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEI SERVER COMUNALI)... |
1.030,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z492876695 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 17/05/2019 - MATERIALE ELETTORALE |
203,28 € |
JOLLI CART S.N.C. DI OSTORERO DONATELLA & C. |
| Z7D27EC9CC |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI... |
693,00 € |
KONE S.P.A. |
| ZA52719A0A |
AUTORIZZAZIONE A PERSONALE APPATENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A PARTECIPARE A CORSO DI... |
75,00 € |
LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA |
| ZD42A1BC7E |
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA IN VIA BEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI... |
4.000,00 € |
LND SERVIZI S.R.L. |
| Z36294EF57 |
INIZIATIVE ESTIVE MESE DI AGOSTO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO... |
900,00 € |
MOLINO DOMENICO |
| Z902AEEB91 |
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI . |
180,00 € |
New Press S.A.S. di Tanzilli |
| Z95283E072 |
MOSTRA TEMPORANEA DELLE OPERE DEL PITTORE ALESSANDRI - DONAZIONE DINA FOPPA NEL COSTITUENDO... |
150,00 € |
Pasticceria Sinigaglia |
| Z282883D3C |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA ME.PA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A... |
943,00 € |
PROMAL SRL |
| Z1728602EC |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO TERRE DA SPAZZAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RISTA SRL CON SEDE IN... |
2.220,00 € |
RISTA S.R.L. |
| Z082707E87 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 05/02/2019 - SERVIZIO DI ESTRAPOLAZIONE AUDIO E REL. MONTAGGIO (CONF.CAP.... |
80,00 € |
ROSA MARIN MARCO |
| Z8E27EC97A |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI... |
970,00 € |
S.V.A.M. ASCENSORI SRL |
| ZD2279E90A |
NOMINA DIRETTORE SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA. |
3.500,00 € |
SALUSSO LORENA |
| ZCC2B059C4 |
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A SEGUITO DEGLI EVENTI... |
11.128,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| Z64275D78C |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA CADITOIE E SPURGO POZZI ANNI 2019-2021... |
36.885,25 € |
A.C.L.A. SPA |
| ZD428F9CEA |
RINNOVO DI CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30.06.2018 (PERIODO 01/07/19-30/06/2020):... |
30.051,68 € |
AON |
| ZE328A182E |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 30/05/2019 - RIPARAZIONE CERCAPERSONE |
160,00 € |
BPG RADIO COMUNICAZIONI SRL |
| Z6D299A379 |
GIAVENO CITTÀ DEL BUON PANE - 16°ª EDIZIONE" DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI... |
200,00 € |
CALCAGNO TUNIN DARIO |
| 7849036D66 |
COD 157. REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSOPRVEGLIANZA E CONTROLLO TARGHE SU STRADE E VIE... |
7.600,00 € |
DESTEFANIS ALESSANDRO |
| Z1029E153E |
OGGETTO: COD.157 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSOPRVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI... |
10.100,00 € |
DESTEFANIS ALESSANDRO |
| Z652899622 |
ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 29/05/2019 - CALIBRATURA E REVISIONE BIENNALE TACHIGRAFI MZZI COMUNALI |
495,00 € |
E.B. ELETTRAUTO S.A.S. DI BESSONE EZIO E C. |
| Z282B5A7A2 |
MEPA TD 1174483.LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PIANA SCUOLA ANNA FRANK.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA... |
14.950,00 € |
EFFECI COSTRUZIONI S.R.L. |
| ZA6275BD37 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 28/02/2019 - RIPARAZIONE PORTA DI SICUREZZA SCUOLA A. FRANK E PORTA... |
390,00 € |
EFFEDUE ALLUMINIO S.R.L. |
| Z4A27B3219 |
CONFERIMENTO INCARICO DITTA ELTRAFF SRL PER INTRVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO... |
1.350,00 € |
ELTRAFF S.R.L. |
| 7702324ED3 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE... |
147.665,00 € |
ENGIE SERVIZI SPA |
| Z9B29FA771 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
2.638,35 € |
FARMER SRL |
| Z062B1950E |
ORDINATIVO NUMERO 83 DEL 10/12/2019 - NOLEGGIO MERLO |
204,92 € |
FARMER SRL |
| ZA326FDB63 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 04/02/2019 - MATERIALE DI FERRAMENTA |
279,51 € |
FERCO SRL |
| Z0827526C7 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 26/02/2019 - MEDAGLIE PER PREMIAZIONE CORSO DI "SCI A SCUOLA" |
180,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| Z56297387B |
COD.164.LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI PALAZZO MARCHINI... |
27.696,94 € |
gretella associati |
| Z7D29AEB57 |
MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO . AFFIDAMENTO A FAVORE GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL ... |
12.663,00 € |
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. |
| ZB826F51E6 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A FAVORE DELLA "TIM S.P.A." ED... |
1.000,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| 798045931A |
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.ADEGUAMENTO POSTO CENTRALE .AFFIDAMENTO... |
20.676,55 € |
KAPSCH TRAFFICCOM S.r.l. |
| ZD5276E733 |
CANONE DI GESTIONE DI N. 2 SIM CARD TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE AL COMUNE PER L'ANNO 2019.... |
720,00 € |
MEDITERRANEAN YACHT SHIP ASSISTANCE S.R.L. |
| Z832776FEF |
69° CARNEVALE GIAVENESE - 23 E 24 MARZO 2019. IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. |
14.930,33 € |
NUOVA PRO LOCO |
| Z9428D91BE |
ORDINATIVO NUMERO 59 DEL 27/06/2019 - SISTEMAZIONE PORTA |
320,00 € |
OLIVA GIACINTO |
| Z6F2B0CDE3 |
ASILO NIDO COMUNALE PIO ROLLA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUN... |
2.000,00 € |
OLTREDILE SNC DI OEDICONE DOMENICO E CLAUDIO |
| Z422790BDC |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 19/04/2019 - PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL REDDITO DI... |
290,00 € |
PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
| ZAC270BE57 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 06/02/2019 - SERVIZIO EDITING CONSIGLI COMUNALI |
600,00 € |
ROSA MARIN MARCO |
| Z6E2AB16C2 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 19/11/2019 - RIPARAZIONE ESSICATOIO |
214,00 € |
SER.TEC S.N.C. |
| Z1129AD031 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 06/09/2019 - BUSINESS KEY PER IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
160,00 € |
SISCOM SPA |
| ZD92B42ECC |
AFFIDAMENTO INCARICO A MEZZO O.D.A. MEPA IN FAVORE DELL'IMPRESA "TEOM TECHNOLOGY OF MANAGEMENT S... |
950,00 € |
TEOM TECHNOLOGY OF MANAGEMENT S.R.L. |
| ZCC2A53886 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 24/10/2019 - N° 20 MANIFESTI |
60,00 € |
TIPOEGRAFICA DI NETTI MARCO |
| Z2E2A700FF |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE... |
94,00 € |
Tipoegrafica Netti |
| ZDB285177E |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 13/05/2019 - N° 100 FASCICOLI "VERBALE DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLO ED... |
140,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZD52AA83FF |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 15/11/2019 - N° 60 MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE STUDENTESCHE |
78,00 € |
TUTTOCOPPE TORINO SAS |
| ZE3289D96E |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A FAVORE DELLA DITTA ... |
1.549,80 € |
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
| Z43290980D |
SERVIZIO ASSICURATIVO SOTTO FRANCHIGIA (SIR SELF INSURANCE RETENTION) E RINNOVO CONTRATTUALE ALLA... |
3.682,00 € |
AON HEWITT |
| ZB8279C2A8 |
AUTORIZZAZIONE A PERSONALE APPARTENENTE A COMANDO POLIZIA LOCALE A PARTECIPARE A CORSO DI... |
125,00 € |
BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI di QUEREL ANNA MARIA & C. S.A.S. |
| Z0B282B868 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BORGOSEGNALETICA SNC CON SEDE IN BORGO SAN DALMAZZO (CN) PER... |
2.700,00 € |
BORGOSEGNALETICA S.N.C. |
| 7721162871 |
ASFALTATURE STRADE E VIE DIVERSE - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CITRINITI GEOM.... |
442.820,36 € |
CITRINITI GEOM. MASSIMO |
| Z68275D0C8 |
SOFTWARE ERASMOOS BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CS SRL PER SERVIZIO... |
908,00 € |
CS |
| ZC3280552A |
AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTI C.P.I. LOCALI PALAZZETTO DELLO SPORT |
4.885,00 € |
CUPPARI DANILO IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| Z9E27B652C |
PRODOTTI PER LAVANDERIA INDUSTRIALE C/O SILVANA RAMELLO. ASSEGNAZIONE A FAVORE DI DEFIR SRL.... |
1.792,98 € |
DEFIR S.R.L. |
| ZDC2A705BC |
ORDINATIVO NUMERO 75 DEL 04/11/2019 - RIPARAZIONE CAMPANE DELLE TORRI CAMPANARIE DI GIAVENO E... |
340,00 € |
ECAT CAMPANE SAS DI GALLO AMILCARE & C. |
| Z5A2AF3832 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 10/12/2019 - FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO |
746,48 € |
FATER S.P.A. |
| ZAF29C6917 |
ORDINATIVO NUMERO 70 DEL 18/09/2019 - PORTA IN ALLUMINIO PER SERVIZI IGIENICO PARCO GIOCHI |
680,00 € |
FAZZARI SERRAMENTI DI ALESSIO DI TRIA |
| Z402AF2B4E |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,D.L.... |
3.903,20 € |
FRANCO FABRIZIO RONDISSON |
| ZB82718E7E |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 11/02/2019 - COPPE PER MEMORIAL "ELENA RICCIARDI" |
285,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| Z0A27F40D0 |
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -... |
3.000,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z1728C48EE |
ACQUISTO LICENZE BASIC SUPORT COVERAGE (PRODOTTI INFORMATICI) DALLA DITTA ICA-NET S.R.L. DI... |
1.200,00 € |
ICA - NET S.R.L. |
| Z0528A1E09 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "INITIAL ITALIA SPA" DI VOLPIANO - PER NOLEGGIO... |
732,12 € |
INITIAL ITALIA S.P.A. ( ex CWS ITALIA SPA - ex HTS ITALIA SPA) |
| ZD328A6941 |
ORDINATIVO NUMERO 57 DEL 04/06/2019 - PEZZI RICAMBIO SPAZZATRICE DULEVO |
282,60 € |
ISMAC S.R.L. |
| 77860503B8 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE "FUEL CARD" - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP... |
122.950,00 € |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
| Z5229B3CE5 |
AUTORIZZAZIONE A PERSONALE APPARTENENTE A COMANDO POLIZIA LOCALE A PARTECIPARE A CORSO DI... |
75,00 € |
LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA |
| ZF42A69F5F |
AUTORIZZAZIONE A PERSONALE APPARTENENTE A COMANDO POLIIZA LOCALE A PARTECIPARE A CORSO DI... |
75,00 € |
LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA |
| Z4C29FAAA9 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
2.673,00 € |
LUSSIANA ERMINIO |
| Z63273C5D3 |
AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 ALL'INTERNO DEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI GIAVENO A... |
34.105,85 € |
LUSSIANA SERVICE S.R.L. |
| 7929254366 |
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SULLA STRADA BORGATA CASE GIAI A GIAVENO (TO) - CUP:... |
135.383,10 € |
MARGRITA S.R.L |
| ZDC2843837 |
ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO PER SINISTRO. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.... |
4.784,00 € |
MARTINOTTI FRANCESCO |
| ZBF29B235E |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MURPROTEC ITALIA SRL PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI... |
4.850,00 € |
MURPROTEC ITALIA SRL |
| Z552B39F5E |
ORDINATIVO NUMERO 85 DEL 17/12/2019 - N° 2 POMPE PEDROLLO HP1 |
540,00 € |
NEMBO S.N.C. DI DALMASSO BRUNO E MENSA GIUSEPPE |
| Z5127395D5 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 20/02/2019 - N° 40 LAMPADE VM 125 W |
280,00 € |
RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C. |
| Z1C27B1DDB |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 22/03/2019 - ANALISI DI RICERCA DI FIBRE D'AMIANTO |
480,00 € |
RISTA S.R.L. |
| ZB32AB2F3D |
ACQUISTO SPAZI RADIOFONICI DALLE SOC. FAST MEDIA S.N.C. E S.C.S. PUBBLICITA' S.R.L., PER LA... |
819,00 € |
S.C.S. S.r.l. PUBBLICITA' |
| Z0728CCBEC |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 12/06/2019 - DIRITTI SIAE ANNI 2018/2019 |
384,00 € |
S.I.A.E. Ente pubblico economico |
| Z2B2951C6B |
AFFIDAMENTO INCARICO E CONSEGUENTE IMPEGNO DIS PESA IN FAVORE DI SALUZZO SISTEMI SNC PER... |
762,00 € |
SALUZZO SISTEMI SNC |
| ZD22A1200F |
DIFESA SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE ED ASSETTO IDROGEOLOGICO - IMPEGNO DI SPESA... |
39.700,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| ZEC2B37F83 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 17/12/2019 - N° 50 BAVAGLIE PER REPARTO UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI |
550,00 € |
SUN S.R.L.S. |
| Z5126D1309 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "TACHIS SRL" DI TORINO PER REVISIONE AUTOVEICOLI ANNO 2019. CIG... |
1.253,66 € |
TACHIS S.R.L. ORGANIZZAZIONE AUTOMOBILISTICA |
| Z492920B4E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNOTEAM... |
5.760,00 € |
TECNOTEAM S.R.L. |
| Z6829468C4 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA DURATA DI 12... |
8.196,72 € |
TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.P.A.) |
| Z52286A8D6 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 15/05/2019 - N° 34 FASCICOLI LISTE ELETTORALI MASCHILI E FEMMINILI E N°... |
280,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZCD2A25294 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE LETTI ORTOPEDICI ELETTRICHI A MANOVELLA (RAF RAMELLO) ALLA... |
1.098,00 € |
ALBER HOSPITAL S.R.L. |
| Z2A28B5DD6 |
POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK ATTREZZATURE - PANNELLI FOTOVOLTAICI SIBEMI: IMPEGNO DI SPESA E... |
7.893,00 € |
AON SPA |
| ZD42B3CE58 |
SERVIZIO DI LOGISTICA ORGNIZZAZIONE EVENTI NATALIZI.ASSEGNAZIONE SERVIZIO A FAVOREVERE... |
3.900,00 € |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VALSANGONE TURISMO |
| Z3027753AE |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA B&V ELETTROFORNITURE SNC CON SEDE A GIAVENO PER FORNITURA... |
8.196,72 € |
B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI VAGNON MAURO E BORDA RAUL HORACIO & C. |
| Z2C29C6A71 |
ORDINATIVO NUMERO 63 DEL 18/09/2019 - PEZZI DI RICAMBIO PIAGGIO PORTER |
150,94 € |
BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCCARDO CLAUDIA & SERGIO |
| Z4E271EC7B |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BPG DI PINASCA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE... |
1.540,00 € |
BPG RADIO COMUNICAZIONI SRL |
| Z7D28AAD2C |
AFFIDAMENTO INCARICHI CORRELATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO ED IMMOBILI |
1.874,87 € |
CASETTA ALESSANDRO |
| ZDC28032B9 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO SCUOLA ANNA FRANK - CASCINA MOLINES EX... |
418,00 € |
COZZI ASCENSORI SRL |
| ZE427E6A05 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI... |
1.166,00 € |
COZZI ASCENSORI SRL |
| ZA92AB299A |
FORNITURA ANNO 2019 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITA'. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA... |
4.672,13 € |
ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO E C. |
| Z5E2AB522D |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE TRIENNIO 2020/2022 ALLA SOC. ENTI SERVICE S.R.L. DI... |
34.770,00 € |
ENTI SERVICE S.R.L. |
| 7993827AB7 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS EXTRA RETE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI COMUNALI PER LA... |
200.000,00 € |
ESTRA ENERGIE S.R.L. |
| Z1F273010D |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 18/02/2019 - INTERVENTI DI RIPARAZIONI |
303,00 € |
IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIO |
| Z8E279FA02 |
ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 19/03/2019 - ABBONAMENTO "CONSULENTE IMMOBILIARE" |
209,00 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| ZF626748EB |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 08/02/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER REALIZZAZIONE PROGETTO NATI PER... |
813,60 € |
LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
| ZE62754242 |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL... |
10.699,72 € |
MARGRITA S.R.L |
| Z68292AD98 |
PERMESSO ADESIONE LICENZE DVD E S.I.A.E. RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE" 2019 |
1.080,00 € |
MPLC Italia S.r.l. |
| ZF02ADB524 |
ORDINATIVO NUMERO 79 DEL 27/11/2019 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DALL'8 AL 24/12/2019 |
550,55 € |
SEBACH S.P.A. |
| Z2D2849C1E |
ORDINATIVO NUMERO 50 DEL 13/05/2019 - CARTELLI SEGNALETICI |
114,00 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| Z832A9E59C |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "SERVIZI GRAFICI SRL" CON SEDE LEGALE A TORINO PER FORNITURA... |
4.918,03 € |
SERVIZI GRAFICI S.R.L. |
| Z9028254F3 |
ORDINATIVO NUMERO 43 DEL 23/04/2019 - BATTERIA AL LITIO PER ANTIFURTO ISTITUTO PACCHIOTTI |
65,50 € |
SICURITALIA S.P.A. |
| 78965696E1 |
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TARGHE SU STRADE E VIE CITTADINE... |
82.848,80 € |
SICURTECH DI EGIDIO VAYR |
| Z6D29C23B8 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SISCOM S.P.A. DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA... |
950,00 € |
SISCOM SPA |
| Z1428E1DC4 |
ESTATE RAGAZZZI COMUNALE - DETERMINAZIONE COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO E FINANZIAMENTO SERVIZI... |
1.549,20 € |
SOCIETA' COOPERATIVA E.S.L. LIBERTAS NUOTO TORINO |
| Z2429FA7B9 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
5.405,40 € |
T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE |
| ZC229C9CAD |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 17/09/2019 - 1 REGISTRO PER LETTERE PERVENUTE E SPEDITE - 200 PAGINE |
100,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z6026EE4E1 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 31/01/2019 - RIPARAZIONE N. 2 JBL EON, N. 1 FBT, N. 2 DRIVER, N. 1 CONO... |
480,00 € |
VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C. |
| ZB82989091 |
SERVIZIO DI RECUPERO DANNI DA TERZI, RINNOVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETA' AON HEWITT RISK &... |
1.000,00 € |
AON HEWITT RISK & CONSULTING |
| Z25282D8E8 |
MOSTRA TEMPORANEA DELLE OPERE DEL PITTORE ALESSANDRI - DONAZIONE DINA FOPPA NEL COSTITUENDO... |
200,00 € |
APS Valsangone Turismo |
| Z7729F9BC7 |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
3.880,80 € |
AZIENDA AGRICOLA BARONE FEDERICO |
| Z8B2B6B288 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI . AFFIDAMENTO INCARICO CIDIU. CIG Z8B2B6B288 |
646,00 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| Z7F27ECA56 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI... |
480,00 € |
CODEBO' SPA |
| ZBE270274C |
ACQUISTO N. 1 ASPIRAPOLVERE PHILIPS MOD. FC 9331 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CRE.DI... |
98,36 € |
CRE.DI.TO. srl |
| Z8D282B630 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 26/04/2019 - ASSISTENZA SANITARIA (AMBULANZA) PER GARE DI ATLETICA IL... |
60,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI GIAVENO |
| Z542A95785 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 12/11/2019 - SERVIZIO AMBULANZA PER CORSA CAMPESTRE DEL 4/12/2019 |
48,75 € |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI GIAVENO |
| 7862784E9B |
ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 2019-2021. CIG 7862784E9B.... |
110.655,72 € |
D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE |
| ZCF29E14C2 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "EDIL VAL SANGONE S.R.L." DI GIAVENO (TO) PER FORNITURA... |
16.393,44 € |
EDIL VAL SANGONE S.R.L. |
| Z56289C804 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 30/05/2019 - CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE |
140,12 € |
ESA ANTINFORTUNISTICA DI BISCUOLA G. &C. S.N.C. |
| Z6C2710C32 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EUROIMPIANTI S.P.A. PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO... |
1.251,96 € |
EUROIMPIANTI SPA |
| ZD02AF6E8D |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 04/12/2019 - PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA PERSONA |
197,40 € |
FARMODERM S.R.L. |
| ZA02873289 |
ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 17/05/2019 - ZANZARIERA |
315,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| ZEB2B20F91 |
MEPA DT 1169520. LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM SCUOLA INFANZIA... |
6.070,00 € |
GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI PAOLO E PARISI ANTONIO |
| Z7629C6AC7 |
ORDINATIVO NUMERO 62 DEL 18/09/2019 - |
413,20 € |
GUALDI ROBERTO |
| Z9A2A927B7 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 11/11/2019 - ACQUISTO PEC CONSIGLIERE COMUNALE |
25,00 € |
ICA-NET S.R.L. |
| Z13271C7FD |
MOSTRA FOTOGRAFICA "FESTIVAL DELLE LUCI E NATALE GIAVENESE - UN VIAGGIO NEL COLORE" DI ROBERTO ... |
380,00 € |
KARO VISION DI GRANO |
| Z352794525 |
COD.146.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA VICINALE DI... |
1.417,50 € |
LUSSIANA MAURO |
| ZE32913002 |
ACQUISTO CLIMATIZZATORE USURATO SALA PRANZO UTENTI CASA DI RIPOSO SILVANA RAMELLO - |
2.230,00 € |
MARITANO TERMOIDRAULICA SNC DI MARITANO GIANMICHELE E PIERLUIGI |
| ZC92A36408 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "MJ IMPIANTI ELETTRICI DI MUCCINO JURI" PER REALIZZAZIONE NUOVI... |
1.150,00 € |
MJ IMPIANTI DI MUCCINO JURI DOMENICO |
| ZDB28849F1 |
TRATTATIVA DIRETTA ME.PA, - AFFIDAMENTO IN UN UNICO LOTTO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA... |
28.231,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZC92988867 |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 22/08/2019 - PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI |
250,00 € |
SE.CO.LO. SRL SERVIZI CONSULENZE LOGISTICHE |
| ZE5276ED79 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SICURITALIA SPA - CON SEDE A COMO PER RIPRISTINO IMPIANTO... |
900,00 € |
SICURITALIA S.P.A. |
| ZB0291F801 |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 08/07/2019 - FORNITURA DI FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY |
80,00 € |
SISCOM SPA |
| Z7F26C0FD8 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SISPAC S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE... |
6.000,00 € |
SISPAC S.R.L. |
| ZAA284057B |
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -... |
5.000,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| ZC92AEAC7E |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LOGISTICO MANIFESTAZIONI SECONDO SEMESTRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO... |
9.820,00 € |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI VAL SANGONE |
| Z03295CBED |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SVAM ASCENSORI SRL PER LA SOSTITUZIONE MONTASCALE A... |
12.100,00 € |
SVAM ASCENSORI |
| ZAF29C68B3 |
ORDINATIVO NUMERO 65 DEL 18/09/2019 - CARTUCCE FILTRO PER ACQUEDOTTO |
387,01 € |
TERMOSANITARIA BRA S.R.L. |
| Z55291DF7A |
STAMPA LIBRETTO ESTATE A GIAVENO 2019. PUBBLICAZIONE CONTENENTE IL CALENDARIO DELLE ... |
490,00 € |
Tipografia Commerciale |
| ZD32ADFEB4 |
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI . |
680,00 € |
Tipografia Commerciale SNC |
| ZA42705055 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 06/02/2019 - FORNITURA BANDIERE |
400,00 € |
URSINO VINCENZO & C.SNC |
| ZC32B014AB |
ORDINATIVO NUMERO 81 DEL 05/12/2019 - N° 50 CASSETTE PER OSSARI |
600,00 € |
VEZZANI S.P.A. (EX OSCAR MARTA) |
| ZCB29FAB8E |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
3.216,48 € |
AGRISCAVI di CALCAGNO TUNIN FRANCO |
| Z2A277BBF4 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA E TECNICA. FINANZIAMENTO DELLA SPESA. |
25.823,00 € |
ARGIRO' ERIKA |
| Z642AD0042 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "ARNUS S.R.L." CON SEDE LEGALE A NICHELINO (TO) PER FORNITURA... |
35.621,00 € |
ARNUS S.R.L. |
| ZA227ECAF2 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI... |
1.226,00 € |
ASCOT ASCENSORI S.R.L. |
| Z5C29FA917 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO LOTTI RESIDUI PER CONSULTAZIONE... |
1.928,50 € |
AZIENDA AGRICOLA SAN CARLO DI VERSINO LORENZO |
| Z422810C0F |
ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 16/04/2019 - LAVORI SU LAMA RASCHIANTE TERNA VERNIERI |
455,00 € |
BRACCO ALDO |
| 79904339E6 |
COD.161.ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CON NUOVI ELEMENTI DI... |
311.554,40 € |
C.G.V. SRL |
| ZB32A4D890 |
SISTEMAZIONE SPONDALE IN SINISTRA OROGRAFICA TORRENTE SANGONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI... |
7.292,55 € |
CALATI FABRIZIO |
| Z9E2A23D16 |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 11/10/2019 - PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI... |
250,00 € |
CAVOURESE S.P.A. |
| Z4E2B3ECE6 |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 18/12/2019 - FREEZER DA INCASSO E RASOIO ELETTRICO PER DONNA |
420,70 € |
CRE.DI.TO. S.R.L. |
| Z1627846B1 |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 12/03/2019 - INTERVENTO SU CAMPANE SU CAMPANILE FRAZIONE SALA |
205,50 € |
ECAT S.R.L. |
| ZCF2A2C9C1 |
FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2020 - ED... |
333,00 € |
EGAF EDIZIONI S.R.L. |
| ZE028BFEAA |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 11/06/2019 - MEDAGLIE E COPPE PER PREMIAZIONI "13ª NOTTURNA DEL CENTRO... |
310,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. |
| Z0C2786555 |
ALLESTIMENTO MUSEO ALESSANDRI.AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI... |
675,00 € |
GRAFFIO S.N.C. |
| Z1A2711A5F |
AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI SU IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - CIG: Z1A2711A5F |
6.249,90 € |
ITT DI FONTE MARIO |
| Z9328033A3 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO SCUOLA ANNA FRANK - CASCINA MOLINES EX... |
1.302,00 € |
KONE S.P.A. |
| Z812733FBE |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 18/02/2019 - VESTIARIO PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
408,80 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. |
| ZA028CE579 |
LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM PALAZZO ASTEGGIANO. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA... |
26.000,00 € |
LUSSU COPERTURE S.R.L. |
| Z6D2909B87 |
INIZIATIVE ESTIVE - MESE DI AGOSTO 2019, INCLUSO LO SPETTACOLO FOLKLORISTICO INTERNAZIONALE DEL... |
2.500,00 € |
New Season Agency di Buonfine Lucio Vito |
| ZD42952F7F |
FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A... |
1.076,69 € |
Nova AEG S.p.A. |
| ZEB29C1C80 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 16/09/2019 - CUSCINO ANTIDECUBITO DA CARROZZINA |
65,00 € |
ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PLANO ALBERTO |
| ZDE28AAAE2 |
AFFIDAMENTO INCARICHI CORRELATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO ED IMMOBILI |
737,70 € |
PORTIGLIATTI PIANCERA MANUEL |
| Z572AD01A8 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 27/11/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
329,90 € |
PROCED S.R.L. |
| Z772AC7A27 |
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD AVVIARE AZIONE GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DELL'IMMAGINE DEL COMUNE E... |
1.040,00 € |
PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO |
| ZF127754B7 |
INTEGRAZIONE ALL' AFFIDAMENTO SERVIZIO VIDEOMAPPING PROJECTION. APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO... |
16.300,00 € |
PROIETTA S.R.L. |
| ZCB2935A5E |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 16/07/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA UFFICIO COMUNICAZIONE... |
60,00 € |
PROIETTA S.R.L. |
| ZA42B5A1D6 |
MEPA TD 1174381. AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A VAPORI DI MERCURIO... |
11.475,41 € |
RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C. |
| ZEB28AC5EB |
TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 GIUGNO 2019:... |
1.440,00 € |
SE.CO.LO. SRL SERVIZI CONSULENZE LOGISTICHE |
| Z7629C69CC |
ORDINATIVO NUMERO 64 DEL 18/09/2019 - SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO SCUOLA PONTE PIETRA |
100,00 € |
SICURITALIA S.P.A. |
| Z5A26CA4B5 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 18/01/2019 - FORNITURA DI N. 50 BADGE PER NUOVE BOLLATRICI |
100,00 € |
SISCOM SPA |
| Z2A2918282 |
AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SMERIGLIO PER INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE DAVICO SPECCHI DI... |
500,00 € |
SMERIGLIO DAVIDE |
| ZA82AF38A1 |
REALIZZAZIONE SECONDA E CONCLUSIVA PARTE DEL PROGETTO IL GIARDINO DEL DIALOGO QR PROPOSTO... |
229,00 € |
TIPO&GRAFICA Di NETTIMARCO |
| Z9227F6B5A |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 09/04/2019 - N° 40 MANIFESTI 70X100 COMMEMORAZIONE 25 APRILE |
96,00 € |
TIPOEGRAFICA DI NETTI MARCO |
| ZCB26B2D40 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER ESERCITAZIONI DI TIRO POLIZIA LOCALE A FAVORE... |
750,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
| ZBD26D73CC |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 25/01/2019 - PEZZI RICAMBIO PER TRATTORINO TG200 |
602,21 € |
ZANUTTINI S.R.L. |
| Z512742BD8 |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 22/02/2019 - PEZZI DI RICAMBIO AUTOPARCO |
554,41 € |
ARAT 2000 S.R.L |
| Z6D271AC48 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARAT 2000 CON SEDE AD AVIGLIANA PER FORNITURA DI RICAMBI ED... |
8.196,72 € |
ARAT 2000 S.R.L |
| 44977035ED |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA E TECNICA NEL SETTORE DELL'INFANZIA, DELL'ADOLESCENZA,... |
105.600,00 € |
ARGIRO' ERIKA |
| Z182834A14 |
ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 02/05/2019 - PALI IN CASTAGNO |
409,84 € |
AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA DI GIRARDI LUCA |
| Z352B193FF |
ORDINATIVO NUMERO 82 DEL 10/12/2019 - MATERIALE ELETTRICO |
393,50 € |
B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI VAGNON MAURO E BORDA RAUL HORACIO & C. |
| Z6228D7494 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 14/06/2019 - N° 11 CUSTODIE PER TABLET |
225,41 € |
CELLULAR PLANET S.N.C. DI NICOLA GIANLUCA & C. |
| Z8C292FDE4 |
RESIDENZA PER ANZIANI SILVANA RAMELLO - FORNITURA SEDIE PER IL GIARDINO DALLA DITTA CENTRO... |
1.244,32 € |
CENTRO MOBILI GIARDINO S.A.S. |
| ZF72833CA6 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CIDIU SERVIZI SPA DI COLLEGNO (TO) PER INTERVENTI DI PULIZIA... |
630,33 € |
CIDIU SERVIZI S.P.A. |
| Z07281C71D |
ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 18/04/2019 - N. 1 LATTA DI PITTURA HABITAT BOERO B106 |
225,74 € |
COLORIFICIO LARIA' DI GUERRA PAOLO |
| Z9D28E1D6F |
ESTATE RAGAZZZI COMUNALE - DETERMINAZIONE COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO E FINANZIAMENTO SERVIZI... |
15.876,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO |
| ZF126DA130 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "EDIL VAL SANGONE S.R.L." DI GIAVENO (TO) PER FORNITURA... |
4.032,00 € |
EDIL VAL SANGONE S.R.L. |
| ZAC2A6F1EF |
ORDINATIVO NUMERO 76 DEL 04/11/2019 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MANITOU 30 MT |
320,00 € |
FARMER SRL |
| ZCD2A22A61 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA STADIO TORTA - AFFIDAMENTO ALLA FEDERAZIONE... |
7.500,00 € |
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA |
| Z522745C28 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO MAURIZIO FOGAGNOLO DELLO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO CON SEDE... |
4.700,00 € |
FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO STUDIO LEGALE |
| Z052A3566C |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 16/10/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDIMENTO IN C.T.P. TORINO... |
728,00 € |
FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO STUDIO LEGALE |
| Z3227A9699 |
COD.146.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA VICINALE DI... |
933,03 € |
INJECTOSOND ITALIA S.R.L. |
| Z312B39E7D |
ORDINATIVO NUMERO 86 DEL 17/12/2019 - GPL PER BOMBOLONE RIFUGIO "LA MADLENA" |
189,59 € |
LIQUIGAS SPA - SERVIZIO CLIENTI AREA NORD |
| ZD626BA3E9 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 16/01/2019 - CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' DEL DECRETO SICUREZZA" -... |
92,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z642A4642A |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E... |
4.242,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| Z722813C4B |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MERLO SRL CON SEDE A CAVOUR (TO) PER FORNITURA STABILIZZATA... |
16.393,44 € |
MERLO S.R.L. |
| Z31286ABB5 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 15/05/2019 - ASTA PORTA FLEBO |
152,00 € |
ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PLANO ALBERTO |
| Z2529517DC |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 29/07/2019 - CANCELLERIA |
112,57 € |
PROCED S.R.L. |
| Z3D2AABE0E |
LUCI DI NATALE 2019. ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO. CIG Z3D2AABE0E |
22.800,00 € |
PROIETTA S.R.L. |
| Z392946EBA |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI BUTTIGLIERA ALTA PER INTERVENTI VARI SU... |
2.200,00 € |
RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C. |
| Z2C26EE1A6 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 31/01/2019 - FORNITURA N. 1 CENTRALE MARCA RIHSCO IBRIDA PER SCUOLA COLLODI |
500,00 € |
SICURITALIA S.P.A. |
| ZCC29FA9DD |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 |
2.613,60 € |
T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE |
| Z80276B6CC |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 05/03/2019 - RIPARAZIONE FALDA DI RACCOLTA CAMPO SPORTIVI |
350,00 € |
TERMOIDRAULICA BARONE DI BARONE MONSU' DANIELE |
| Z46299EA57 |
"FESTA DELLA PATATA DI MONTAGNA" - 3 ª EDIZIONE DEL 21 E 22 SETTEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO ... |
182,50 € |
TipoeGrafica di Marco Netti |
| Z8628AC23A |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 04/06/2019 - STAMPATI 34 LISTE ELETTORALI PER SEGGI ELEZIONI DI... |
230,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| Z392B16ED6 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA BLOCCHI "ACERTAMENTO DI VIOLAZIONI" ALLA TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC. |
350,00 € |
TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA PIERLUIGI & C. |
| ZB2276F83D |
SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SCOLASTICI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TESORIERE... |
12.000,00 € |
UNICREDIT S.P.A. |
| Z8B28CC652 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A FAVORE DELLA DITTA VISOCOM... |
10.239,60 € |
VISOCOM S.R.L. |